Denisse Gutierrez

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Ticket No. 214505

TT214505 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Denisse Gutierrez
Celular 5586163209 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail compras.ferreterialoma@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TB PPR IUSAPLUS VERDE C-16 D20 1 MT Tipo Producto
División TUBO PPR IUSA Código 267573
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-21 17:30:11 Fecha Cierre 2023-06-26 17:21:28
Tiempo Respuesta 00:11:56 Tiempo Solución 4 23:39:21
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Abel Antonio Sebastian
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de Carlos Salazar Montoya, solicitando la nota de crédito de ya que es material no solicitado por el cliente y devuelto al momento de la entrega.
CEDIS Aragon

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211654880
Fecha de Compra 2023-05-15 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega Remision 0
Estado MEX
Municipio TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX. Colonia COL.TLALNEMEX
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. ATLACOMULCO # 95
Referencias CEDIS ARAGON
Observaciones
Latitud 19.5242381 Longitud 99.2109645
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831276305 ENTREGADEV 0840343687
NOTACRED 6005873228 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo Recibido
Evidencia Acuse
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 17:21:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 17:21:28
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 17:21:22
Enviamos correo a Zona Metropolitana, GR y Distribuidor indicando la NC aplicada, procedemos al cierre del reporte-.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-26 17:21:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 13:47:36
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 13:47:31
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 13:47:25
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 12:03:04
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación:
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 12:02:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 12:02:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 09:58:30
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU01 26062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 09:58:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-15 a Fecha de compra: 2023-05-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211654880 a No. de Factura: 9211654880
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 21:30:06
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 21:29:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 21:29:40
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-24 08:40:02
LA FACTURA SI ES CORRECTA VIENE EN LA SEGUNDA HOJA.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-24 08:39:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-06-22 08:36:14
La factura adjunta no es la correcta, corregir por favor
Susana Cruz Miranda 2023-06-22 08:35:13
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:57:23
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:57:18
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Acuse
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:56:37
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:55:48
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:54:25
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:54:18
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:48:10
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:48:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:46:58
Se cambio latitud: 19.5242381
Se cambio longitud: 99.2109645
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:46:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-21 17:42:07

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