Hermilio CRUZ GONZALEZ

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Ticket No. 214336

TT214336 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Hermilio CRUZ GONZALEZ
Celular 5554299216 Teléfono Fijo 5534710305
E-mail gaalmazan@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 3/8 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308740
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-20 16:06:34 Fecha Cierre 2023-07-04 12:10:49
Tiempo Respuesta 00:35:49 Tiempo Solución 13 19:28:26
Agente Creador Perla Velazquez Marinez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Perla Velazquez Marinez

Descripción

cliente reporta ya que le llegaron 3 piezas del material (308740) el cual no fue solicitado
el material ya se encuentra en cedis Aragon.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211677871
Fecha de Compra 2023-06-13 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis Aragon Dev entrega Remision 0
Estado CMX
Municipio IZTAPALAPA Colonia BUENAVISTA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE CERRO DEL MIRADOR MANZANA 85 C LOTE 1
Referencias .
Observaciones
Latitud 19.3310134 Longitud 99.058192714
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831282339 ENTREGADEV 0840344033
NOTACRED 6005890097 Monto
Archivos
Titulo Descripción
evidencia factura
Evidencia factura correspondiente
Docusing Vobos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-04 12:10:49
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-04 12:10:49
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-04 12:10:45
Se envía correo al vendedor y gerente regional notificando la nc aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-04 12:10:33
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-04 11:14:45
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-04 11:14:40
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-07-04 11:14:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-07-03 11:12:04
Se solicita estatus a Cy C para que nos compartan estatus de esta factura
Susana Cruz Miranda 2023-07-03 10:04:33
Se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 83
Mariel Castaeda Soto 2023-06-23 02:50:55
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vobos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 16:31:18
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 16:25:17
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU01 dt 3 21062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-21 16:20:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-21 16:20:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-13 a Fecha de compra: 2023-06-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211677871 a No. de Factura: 9211677871
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Aragon Dev entrega
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 13:27:39
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 13:27:23
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 13:26:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 13:26:53
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Perla Velazquez Marinez 2023-06-21 10:16:21
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: factura correspondiente
Perla Velazquez Marinez 2023-06-21 10:16:08
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-13 a Fecha de compra: 2023-06-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211677871 a No. de Factura: 9211677871
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Perla Velazquez Marinez 2023-06-21 10:08:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-06-21 04:40:04
revisar la factura
Susana Cruz Miranda 2023-06-21 04:39:54
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-20 21:52:40
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Perla Velazquez Marinez 2023-06-20 17:07:06
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Perla Velazquez Marinez 2023-06-20 17:06:52
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Perla Velazquez Marinez 2023-06-20 17:06:42
Se cambio latitud: 19.3310134
Se cambio longitud: 99.058192714
Perla Velazquez Marinez 2023-06-20 17:06:20
-> Se adjunto el archivo evidencia el cual se describe a continuación: factura
Perla Velazquez Marinez 2023-06-20 17:05:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Perla Velazquez Marinez 2023-06-20 16:42:23

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