Ana Patricia Martinez Jimenez
TT214309 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Ana Patricia Martinez Jimenez | ||
| Celular | 4776419495 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| anmartinez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | AE- 133 P/LAMP.RED DIAM 92.5mm PORC.E50 | Tipo Producto | |
| División | ARTEFACTOS TRADIC. | Código | 310731 |
| Cantidad | 400 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-06-20 13:36:25 | Fecha Cierre | 2023-06-23 21:31:41 |
| Tiempo Respuesta | 00:11:16 | Tiempo Solución | 3 07:44:00 |
| Agente Creador | Sonia Suarez | Agente Cerro | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sonia Suarez |
Descripción
| Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez solicitando NOTA DE CRÉDITO para el cliente 1499 DUMA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. por 400 PZAS de AE- 133 P/LAMP.RED DIAM 92.5mm PORC.E50 ya que hubo un un error al facturar se capturo el código erróneo en la factura 9211622991.
El material se encuentra en poder del cliente, en la dirección del ticket. |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211622991 |
| Fecha de Compra | 2023-03-31 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | Sucursal distribuidor | Remision | |
| Estado | AGU | ||
| Municipio | AGS. | Colonia | AGUASCALIENTES |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | PROL.ZARAGOZA No.1302 FRACC.EL SOL | ||
| Referencias | NO PROPORCIONA | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 21.8857143 | Longitud | 102.373702112 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Se dara seguimiento en el TT214975 | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831283822 | ENTREGADEV | 0840344721 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005856881 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:41
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:41
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:41
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:41
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE POR EL TIEMPO
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:33
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:33
Se determino que la Falla real Error al capturar código se modifico a: Se dara seguimiento en el TT214975
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:12
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-23 21:31:12
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez
2023-06-20 13:50:07
Sonia Suarez
2023-06-20 13:50:07
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez
2023-06-20 13:50:01
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez
2023-06-20 13:50:01
Se notifica numero de reporte y se solicita foto del material
Sonia Suarez
2023-06-20 13:49:48
Sonia Suarez
2023-06-20 13:49:48
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211622991
Sonia Suarez
2023-06-20 13:49:22
Sonia Suarez
2023-06-20 13:49:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:59
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:59
Se determino que la Falla real se modifico a: Error al capturar código
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:53
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:53
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:47
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:47
Se cambio latitud: 21.8857143
Se cambio longitud: 102.373702112
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:41
Se cambio longitud: 102.373702112
Sonia Suarez
2023-06-20 13:48:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez
2023-06-20 13:47:41
Sonia Suarez
2023-06-20 13:47:41