Dalia Puc

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Ticket No. 214276

TT214276 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dalia Puc
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9993705260
E-mail dalia.puc@boxito.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326057
Cantidad 13 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-20 09:06:24 Fecha Cierre 2023-06-23 18:19:30
Tiempo Respuesta 00:06:47 Tiempo Solución 3 09:06:19
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de personal de Boxito solicitando la devolución de 11 carretes de C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 500M ya que no estaban en su orden de compra y llegaron en la factura 9211679886

El material se regreso a transportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211679886
Fecha de Compra 2023-06-14 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MERIDA regresado durante la entrega Remision 0
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL. OBRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección C-96 # 892 EDIF A INT 101 X 99Y 107
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 20.9466333 Longitud 89.650354717
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831275660 ENTREGADEV 0840343650
NOTACRED 6005883052 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse 9211679886
Correo con Mellisa y Carlos confirmando se deben cancelar los 13 mts Evidenca
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y facturas canceladas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 18:19:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 18:19:30
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y facturas canceladas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 18:19:24
Se envia correo al vendedor, gerente regional notificando la nc/cancelación aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-23 18:19:15
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 11:47:39
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 11:47:34
NC contabilziada
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 11:47:24
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-22 22:42:26
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 17:45:07
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 17:45:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 17:44:41
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 13:34:01
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU21 20062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 13:33:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-22 13:33:37
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-22 13:04:05
-> Se adjunto el archivo Correo con Mellisa y Carlos confirmando se deben cancelar los 13 mts el cual se describe a continuación: Evidenca
Susana Cruz Miranda 2023-06-22 13:03:51
Se habla con Melissa y Carlos de Cedis y lo que se requiere es cancelar l apartida de los 13 mt .
en cuanto este la NC por los 13 MT , Melissa estará re facturando los 1000 mts que se quedo el distribuidor.
Susana Cruz Miranda 2023-06-22 13:02:33
Se cambio codigo: 326057 a codigo: 326057
Se cambio división: COND FLEXIBLE USO RUDO a división: COND FLEXIBLE USO RUDO
Se cambio material: C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 500M a material: C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 500M
Se cambio cantidad: 11 a cantidad: 13
Se cambio medida: M a medida: M
Susana Cruz Miranda 2023-06-22 13:01:16
Se recibe correo de Melissa solicitando la nota de crédito por los 13 m para después refacturar esta partida correctamente.
Imelda Garca Cruz 2023-06-22 11:20:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 14:59:41

Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU21 20062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 14:59:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 12:18:10
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 12:17:57
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 12:17:46
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-14 a Fecha de compra: 2023-06-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211679886 a No. de Factura: 9211679886
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MERIDA a No. de serie: CEDIS MERIDA regresado durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 12:17:40
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-06-20 09:15:28
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-06-20 09:15:20
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: 9211679886
Sonia Suarez 2023-06-20 09:15:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-06-20 09:14:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-06-20 09:13:53
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-06-20 09:13:46
Se cambio latitud: 20.9466333
Se cambio longitud: 89.650354717
Sonia Suarez 2023-06-20 09:13:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-06-20 09:13:11

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