Araceli Rangel

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Ticket No. 214265

TT214265 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Rangel
Celular 8994709635 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail devolucionestam@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALVULA ALTA PRESION M/MARIPOSA ESP 64 Tipo Producto
División VALVULA ESTUFA Código 317652
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-19 20:17:01 Fecha Cierre 2023-06-22 09:01:45
Tiempo Respuesta 00:02:52 Tiempo Solución 2 12:41:52
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Miguel Arvizu Moreno
Asistente de Tráfico y Distribución solicitando NC por 100 piezas de valvulas que regreso GAFI ya que originalmente solicito 200 piezas y se le facturaron 300 por lo que regreso con transportes el sobrante.
El material esta en CEDIS Tampico

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211676933
Fecha de Compra 2023-06-12 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS TAMPICO se regreso durante la entrega Remision 0
Estado Tamaulipas
Municipio Altamira Colonia Am�rico Villarreal
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Antigua carretera tampico mante km 12.5 en un negocio llamado transportes unidos tampiqueños
Referencias SUCURSAL
Observaciones
Latitud 22.4079578 Longitud 97.960124813
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Epifanio Perez;Guillermo Perez Fecha Asistencia
Celular 8332436951
8331884998
Whatsapp 8331884998
 Correo epiperezlira@prodigy.net.mx
memo_1109@hotmail.com
 Fijo 8332127074
8332140910
Estado Tamaulipas Municipio Tampico Colonia Colonia Anahuac Calle 3ra avenida #1011
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831274510 ENTREGADEV 0840343322
NOTACRED 6005882287 Monto
Archivos
Titulo Descripción
CAPTURA DE FACTURA DESDE SAP ARCHIVO
Correo de reporte correo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 09:01:45
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 09:01:45
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 09:01:38
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-22 09:01:31
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 21:47:39
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-21 21:47:33
Se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 83
Mariel Castaeda Soto 2023-06-21 04:10:33
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:22:31
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:22:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 15:17:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 12:08:24
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU11 20062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-20 12:08:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 03:54:18
subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 03:54:00
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-12 a Fecha de compra: 2023-06-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211676933 a No. de Factura: 9211676933
Se cambio el No. de serie de: CEDIS TAMPICO a No. de serie: CEDIS TAMPICO se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 03:53:46
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-20 03:53:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:27:24
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:24:20
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:24:13
-> Se adjunto el archivo CAPTURA DE FACTURA DESDE SAP el cual se describe a continuación: ARCHIVO
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:23:33
Se cambio latitud: 22.4079578
Se cambio longitud: 97.960124813
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:23:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:22:49
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:22:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:22:09
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:22:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-19 20:19:53

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