MARISOL ALMAZAN CIRIACO

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 214206

TT214206 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto MARISOL ALMAZAN CIRIACO
Celular 5624562637 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail cmatamoros@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 3/8" 9mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308740
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-19 12:13:11 Fecha Cierre 2023-06-28 11:54:36
Tiempo Respuesta 00:01:06 Tiempo Solución 8 23:40:19
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe WhatsApp de Asesor Minorista Christopher Matamoros Avila solicitando una nota de crédito por 6 piezas de TUBO COBRE RIG M 3/8 9mm X 20 6.1 (308740) ya que el producto fue solicitado de manera erróneo.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL CLIENTE: MONTE ALTO MZA 26 CINCO DE FEBRERO NICOLAS ROMERO C.P. 54413

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211655765
Fecha de Compra 2023-05-16 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie SUCURSAL DEL CLIENTE Remision 0
Estado MEX
Municipio NICOLAS ROMERO Colonia CINCO DE FEBRERO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MONTE ALTO
Referencias SUCURSAL DEL CLIENTE
Observaciones
Latitud 19.617695 Longitud 99.308664
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte sin evidencias completas
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Falta de evidencia
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831294368 ENTREGADEV 0840345638
NOTACRED 6005901692 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Imagen
Correo reporte Imagen
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2023-06-28 11:54:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-06-28 11:54:36
Se notifica mediante WhatsApp el cierre del reporte ya que no se cuenta con evidencia para dar seguimiento, se ponen a disposición lineas de contacto si desea seguir con el reporte.
Sonia Suarez 2023-06-28 11:54:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Falta de evidencia
Sonia Suarez 2023-06-28 11:53:57
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte sin evidencias completas se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-06-28 11:53:51
Se envia whatsapp para que nos apoye con las imagenes de del producto en resguardo
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-28 06:40:40
Se pide a vendedor Cristopher que nos pueda compartir el motivo del por que surtido erroneamente, en espera de respuesta
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-25 15:44:57
-> Se adjunto el archivo Correo reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 18:19:14
No colocamos la falla real ya que no indica porque razón se surtió erróneo el material, estamos en espera de que nos indiquen el motivo.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 18:17:28
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 13:03:46
Quedamos en espera de la foto del material asi mismo que nos indique porque razón fue solicitado erróneamente.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 13:03:32
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 13:01:57
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-16 a Fecha de compra: 2023-05-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211655765 a No. de Factura: 9211655765
Se cambio el No. de serie de: SUCURSAL DEL CLIENTE a No. de serie: SUCURSAL DEL CLIENTE
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-19 12:41:23
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 12:18:14
Se cambio latitud: 19.617695
Se cambio longitud: 99.308664
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 12:15:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 12:14:33
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 12:14:27
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-19 12:14:17

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad