JUAN MANUEL BECERRIL CRUZ

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Ticket No. 214136

TT214136 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto JUAN MANUEL BECERRIL CRUZ
Celular 7224437543 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail juan_becerril05@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE3040 C/CARGA 4ELEM EMPOTRAR LIGERO E10 Tipo Producto
División CENTROS DE CARGA Código 302448
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-18 12:13:41 Fecha Cierre 2023-06-21 23:20:07
Tiempo Respuesta 00:11:01 Tiempo Solución 3 10:55:25
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Mariel Castaeda Soto
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Héctor Miguel Mateos Jiménez
Ventas Minorista solicitando NC de este material ya que es material que se le facturo y entregó al distribuidor pero no fue solicitado por este.
El material esta con el cliente en Privada de Nayarit 101 San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca Estado de México, México 50010

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211656591
Fecha de Compra 2023-05-17 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con cliente Remision
Estado MEX
Municipio Toluca Colonia SAN LORENZO TEPALTITLAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PRIVADA DE NAYARIT
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 21.1792759 Longitud 89.62977517
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se dara seguimiento en el TT214528
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831286528 ENTREGADEV 0840344486
NOTACRED 6005894108 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura archivo
Correo de reporte correo
Evidencia Foto del producto
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mariel Castaeda Soto 2023-06-21 23:20:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-06-21 23:20:07
Ticket: En espera paso a: Concluido
Mariel Castaeda Soto 2023-06-21 23:19:58
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Se dara seguimiento en el TT214528
Mariel Castaeda Soto 2023-06-21 23:19:44
Ticket: Analisis paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-06-20 10:35:05
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-06-20 09:50:03
generar desde 0, validar evidencias
Susana Cruz Miranda 2023-06-19 18:24:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-06-19 18:24:39
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-19 09:59:37
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-19 09:59:32
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Foto del producto
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-19 09:59:10
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:36:35
En espera de foto del material
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:36:30
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:36:20
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:36:08
Se cambio latitud: 21.1792759
Se cambio longitud: 89.62977517
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:35:56
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:35:50
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:35:43
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:35:39
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:24:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-18 12:24:42

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