Orlando Gonzalez
TT214059 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Orlando Gonzalez | ||
| Celular | 8180965785 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| rlleon@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | VALV. DE SEG. RESORTE INT 2022 EMP 50 | Tipo Producto | |
| División | VALV. TANQUE ESTAC. | Código | 311808 |
| Cantidad | 50 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-06-16 13:24:20 | Fecha Cierre | 2023-07-14 14:53:53 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:58 | Tiempo Solución | 28 01:25:35 |
| Agente Creador | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez | Agente Cerro | Sonia Suarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
Descripción
| Se recibe correo de Rosa Lidia, solicitando la cancelación de la factura 9211647418 por 50 pzs de VALV. DE SEG. RESORTE INT 2022 EMP 50 SKU. 311808, el motico es por Error al facturar (código incorrecto)
Material en poder del cliente en la direccion: AV. FRANCISCO I. MADERO # 1132 PONIENTE COL. CENTRO C.P. 88900 CD. RIO BRAVO TAMAULIPAS |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211647418 |
| Fecha de Compra | 2023-05-03 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | En poder del cliente | Remision | Cedis Monterrey |
| Estado | TAM | ||
| Municipio | RIO BRAVO, TAMAULIPAS | Colonia | RIO BRAVO CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV. FRANCISCO I MADERO NO. 1132 PONIENTE SIN NUMERO | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Codigo capturado erroneamente | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831286075 | ENTREGADEV | 0840344435 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005893251 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:53
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:53
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:53
Se envia correo notificando la NC contabilizada y el cierre del reporte
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:47
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:47
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo NC contabilizada
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:02
Sonia Suarez
2023-07-14 14:53:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra
2023-07-14 11:25:09
Monserrath Tenorio Vieyra
2023-07-14 11:25:09
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:37:21
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:37:21
no ta de credito conciliado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:37:13
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:37:13
Hacer caso omiso del comentario anterior
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:20:20
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:20:20
Cuenta con 600 pero no esta compensado en SAP
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:18:25
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:18:25
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:17:47
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-14 07:17:47
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-12 08:26:08
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-12 08:26:08
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación:
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-12 08:26:00
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-12 08:26:00
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-12 08:25:41
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-12 08:25:41
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU12 11062023
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-11 13:13:46
Aprob IU12 11062023
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-11 13:13:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-11 13:13:30
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-11 13:13:30
-> Se adjunto el archivo correo en donde confirman recoleccion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda
2023-07-11 08:08:59
Susana Cruz Miranda
2023-07-11 08:08:59
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-07-11 08:08:46
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-07-11 08:08:46
Everardo confirma ya cuenta con producto en IUSA
Susana Cruz Miranda
2023-07-11 08:08:37
Susana Cruz Miranda
2023-07-11 08:08:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-03 a Fecha de compra: 2023-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211647418 a No. de Factura: 9211647418
Se cambio el No. de serie de: En poder del cliente a No. de serie: En poder del cliente
Se cambio Remision de: Cedis Tamaulipas a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda
2023-07-04 14:00:22
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-03 a Fecha de compra: 2023-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211647418 a No. de Factura: 9211647418
Se cambio el No. de serie de: En poder del cliente a No. de serie: En poder del cliente
Se cambio Remision de: Cedis Tamaulipas a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda
2023-07-04 14:00:22
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-03 a Fecha de compra: 2023-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211647418 a No. de Factura: 9211647418
Se cambio el No. de serie de: En poder del cliente a No. de serie: En poder del cliente
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Tamaulipas.
Susana Cruz Miranda
2023-07-03 13:03:36
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-03 a Fecha de compra: 2023-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211647418 a No. de Factura: 9211647418
Se cambio el No. de serie de: En poder del cliente a No. de serie: En poder del cliente
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Tamaulipas.
Susana Cruz Miranda
2023-07-03 13:03:36
Distribuidor indica que aun no se recolecta
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-20 16:27:53
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-20 16:27:53
Distribuidor no toma llamadas para validar recoleccion, se envia whatsapp
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-20 15:58:04
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-20 15:58:04
Se revisa en Sap y no se cuenta cuenta con 83
Mariel Castaeda Soto
2023-06-19 02:20:44
Mariel Castaeda Soto
2023-06-19 02:20:44
Se enviá correo a cedis solicitando Recolección de producto
Estefani Jimenez Cruz
2023-06-16 17:52:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz
2023-06-16 17:51:27
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz
2023-06-16 17:51:27
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:51:44
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:51:44
Solicitar recoleccion
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:51:36
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:51:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:51:03
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:51:03
Se determino que la Falla real se modifico a: Codigo capturado erroneamente
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:50:54
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:50:54
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:50:45
Susana Cruz Miranda
2023-06-16 16:50:45
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:37:03
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:37:03
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:36:58
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:36:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:36:53
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:36:53
-> Se adjunto el archivo Material en poder del cliente el cual se describe a continuación: Foto
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:30:59
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:30:59
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:30:24
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:30:24
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:28:43
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:28:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:28:18
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-16 13:28:18