José Antonio Torres Cerón

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 209941

TT209941 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto José Antonio Torres Cerón
Celular 5562941726 Teléfono Fijo 5539300809
E-mail grupotorregas2020@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material CODO MACHO 90° PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTM Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616345
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-27 23:31:31 Fecha Cierre 2023-05-08 17:31:07
Tiempo Respuesta 00:18:08 Tiempo Solución 10 17:41:28
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Distribuidor se comunica solicitando al nota de credito por 100 PZ CODO MACHO 90° PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTM emitidas en la factura 9211627971, el motivo que la regreso es por que no solicito ese producto
El material lo regreso a trasportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211627971
Fecha de Compra 2023-04-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR Remision 0
Estado MEX
Municipio ECATEPEC DE MORELOS Colonia CIUDAD AZTECA SECCION PON
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MEXICA MANZANA 219 LOTE 60
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 19.540133 Longitud 99.030587
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real SE DARA SEGUIMIENTO CON EL NUM DE REPORTE TT210819
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831262586 ENTREGADEV 0840342275
NOTACRED 6005870922 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-08 17:31:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-08 17:31:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-08 17:31:02
Se determino que la Falla real Producto no solicitado por cliente se modifico a: SE DARA SEGUIMIENTO CON EL NUM DE REPORTE TT210819
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-08 17:30:55
Se procede al cierre de reporte a peticion de ing Cinthia, en el cual se le dará seguimiento con el reporte TT210819
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-05-08 17:30:38
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 15:12:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 15:12:25
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 15:12:00
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 15:11:55
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-05 10:11:34
Se cambio la descripción del caso a: Distribuidor se comunica solicitando al nota de credito por 100 PZ CODO MACHO 90° PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTM emitidas en la factura 9211627971, el motivo que la regreso es por que no solicito ese producto
El material lo regreso a trasportes.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-05 10:11:04
Se cambio codigo: 0 a codigo: 616345
Se cambio división: a división: CONEXIONES PPR
Se cambio material: a material: CODO MACHO 90° PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTM
Se cambio cantidad: 0 a cantidad: 100
Se cambio medida: a medida: PZA
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-05 10:08:41
Me comunico con distribuidor solicitando la ubicación del material y menciona que regreso 6 partidas por que ellos nos solicitaron ese código y el material lo regreso en el momento de la entrega a trasportes de IUSA
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-05 09:54:47
Me comunico con usuario para validar cuál fue el material que se devolvió con transportes, no toma llamadas, se envia whatsapp
Imelda Garca Cruz 2023-04-30 12:47:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-13 a Fecha de compra: 2023-04-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211627971 a No. de Factura: 9211627971
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-04-29 18:29:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 17:39:43
fue todo?, por favor corregir la descripcion y colocar ubicación del material
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 17:39:33
Motivo por el cual regresaron el producto por favor
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 17:39:07
Ticket: En espera paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-04-28 14:09:30
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-04-28 14:09:17
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-04-28 14:08:39
Se cambio latitud: 19.540133
Se cambio longitud: 99.030587
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 23:54:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 23:52:14
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 23:51:21
Ticket: Abierto paso a: En espera
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 23:51:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 23:49:39

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad