Maria Hernandez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 209945

TT209945 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maria Hernandez
Celular 6636251511 Teléfono Fijo 6636251511
E-mail maria.hernandez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 40L. LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 377144
Cantidad 46 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-28 07:45:13 Fecha Cierre 2023-05-25 11:14:48
Tiempo Respuesta 00:01:27 Tiempo Solución 27 03:28:08
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Vendedor Miriam Mora Peña solcitando la cancelacion parcial de la factura 9211614042 ya que hubo un error al facturar, se captura erroneamente.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL CLIENTE (DISTRIBUIDOR)

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211614042
Fecha de Compra 2023-03-23 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado BCN
Municipio TIJUANA Colonia SANTA ELENA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección A
Referencias carretera libre Tijuana . Ensenada km 19
Observaciones
Latitud 32.497409 Longitud 116.951268
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831262505 ENTREGADEV 0840342380
NOTACRED 6005870908 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo reporte Imagen
Foto del material en poder del cliente imagen
Acuse de recepción Imagen
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:14:48
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:14:48
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:14:45
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-25 11:14:33
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 18:58:12
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 18:58:04
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 18:57:53
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-23 18:57:00
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 11:51:46
Se envía correo a Cdpt David Ramirez solicitando la recolección del producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 11:51:37
Se cambio latitud: 32.497409
Se cambio longitud: 116.951268
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 03:37:35
En el reporte anterior hay un comentario indicando que el distribuidor se quedara con el material que se facturo.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-28 07:57:21
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 07:56:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 07:55:48
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 07:55:40
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 07:55:32
-> Se adjunto el archivo Acuse de recepción el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-28 07:52:16
-> Se adjunto el archivo Foto del material en poder del cliente el cual se describe a continuación: imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-28 07:51:45
-> Se adjunto el archivo Correo reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-28 07:50:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-28 07:47:23
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-04-28 07:47:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-28 07:46:40

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad