Veronica Cuellar

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Ticket No. 209939

TT209939 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Veronica Cuellar
Celular 6623535846 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail veronica.cuellar@eebc.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. AL XLP 600 VOLTS # 2 M Tipo Producto
División IUSASIL ALUMINIO Código 302625
Cantidad 1000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-27 18:45:29 Fecha Cierre 2023-05-18 10:59:31
Tiempo Respuesta 00:06:19 Tiempo Solución 20 16:07:43
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de francisco Bernal, vendedor solicitando la devolución ya que se hizo cotización para presentación en carrete de 1,000 m. y surtieron 2 carretes de 500 m.
este material ya está en CEDIS Mochis.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211580163
Fecha de Compra 2023-02-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Mochis Remision 0
Estado BCN
Municipio MEXICALI Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección URBANO VASQUEZ
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 32.6317811 Longitud 115.3876391
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831254453 2 MAY Orden Interna Refacción 6005863493 3 MAY
Orden Interna 840341788 2 MAY Falla Real PRESENTACIÓN DE CABLE EN CARRETE DE 500 m. NO SOLICITADO
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831254453 ENTREGADEV 0840341788
NOTACRED 6005863493 Monto
Archivos
Titulo Descripción
evidencias ACUSE
evidencias Imagen de la factura
Evidencias Se notifica por correo la aplicación de notas de crédito asi como cancelación de factura. Adjunto evidencias de correo y se procede a cierre de reporte.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 10:59:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 10:59:31
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se notifica por correo la aplicación de notas de crédito asi como cancelación de factura.
Adjunto evidencias de correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 10:59:25
Se notifica por correo la aplicación de notas de crédito asi como cancelación de factura.
Adjunto evidencias de correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 10:59:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:37:21
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:37:16
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831254453 2 MAY
Orden Interna: 840341788 2 MAY
Orden interna Refacción/Producto: 6005863493 3 MAY
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:37:10
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:43:49
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831254453 2 MAY
Orden Interna: 840341788 2 MAY
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:43:36
Se envia correo a Credito y cobranza para comienzo de nota de crédito
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 16:15:38
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 16:15:12
Se determino que la Falla real Producto no solicitado por cliente se modifico a: PRESENTACIÓN DE CABLE EN CARRETE DE 500 m. NO SOLICITADO
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 16:09:09
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Surtido erroneamente a caso: Surtido erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 13:34:44
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 13:34:28
Se envia correo a CDPT de los Mochis para la aplicación de nota de crédito, ya que entregaron un producto diferente al de la factura
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 13:34:13
Se determino que la Falla real Cotización para presentación en carrete de 1,000 m y surtieron 2 de 500 m se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 13:20:28
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 13:19:03
Se determino que la Falla real se modifico a: Cotización para presentación en carrete de 1,000 m y surtieron 2 de 500 m
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 13:16:51
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 12:14:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 12:13:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:59:52
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:59:29
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:58:09
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:58:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:57:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-13 a Fecha de compra: 2023-02-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211580163 a No. de Factura: 9211580163
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Mochis
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:56:55
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-27 18:55:40
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de la factura
Imelda Garca Cruz 2023-04-27 18:55:18
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: ACUSE
Imelda Garca Cruz 2023-04-27 18:55:01
Se cambio latitud: 32.6317811
Se cambio longitud: 115.3876391
Imelda Garca Cruz 2023-04-27 18:52:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-04-27 18:52:01
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-04-27 18:51:54
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-27 18:51:48

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