Rodrigo Guerra Alfaro

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Ticket No. 209923

TT209923 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra Alfaro
Celular 2291149406 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail RGUERRA@IUSA.COM.MX Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #14 NEGRO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399318
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-27 17:18:38 Fecha Cierre 2023-05-24 13:17:23
Tiempo Respuesta 00:03:16 Tiempo Solución 26 19:55:29
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se comunica vendedor solicitando solicitando la NC de este material 20 piezas del SKU 399318.
El motivo es que se tuvo error al facturar, el cliente no recibio material por cancelacián de orden de compra en el sistema.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211634071
Fecha de Compra 2023-04-19 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Aragon Remision 0
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 45
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.4327921 Longitud 99.22709513
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831253495 29 abril Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831253495 ENTREGADEV 0840342393
NOTACRED 0980426971 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo donde vededor confirma ubicación del material Correo
Factura Archivo
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 13:17:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 13:17:23
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 13:17:17
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 13:14:50
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 08:48:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 08:48:28
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 05:10:07
Jaime confirma la cancelación de la factura
Susana Cruz Miranda 2023-05-24 05:09:53
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 14:57:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831253495 29 abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 14:56:57
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 13:29:55
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 13:29:43
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 11:54:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 11:53:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:35:00
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Cancelacion producto no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:34:11
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:33:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:33:25
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-19 a Fecha de compra: 2023-04-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211634071 a No. de Factura: 9211634071
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Aragon
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:29:47
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:26:02
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:25:54
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 17:28:21
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 17:28:06
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 17:27:57
Se cambio latitud: 19.4327921
Se cambio longitud: 99.22709513
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 17:27:51
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 17:27:25
-> Se adjunto el archivo Correo donde vededor confirma ubicación del material el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 17:27:12
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 17:21:54

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