Efren Sanchez Monroy

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Ticket No. 209918

TT209918 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Efren Sanchez Monroy
Celular 000000000129 Teléfono Fijo 6141586000
E-mail devolucionesags@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material VALVULA BOLA ROSC IUSAPVC C40 1" Tipo Producto
División CONEXIONES PVC Código 615317
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-27 16:10:11 Fecha Cierre 2023-05-12 09:55:40
Tiempo Respuesta 00:32:43 Tiempo Solución 14 17:12:46
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Vendedor solicita que se genere NC de material que se le entrego por erro al distribuidor, se duplico el pedido de este SKU el material lo regreso Gafi con transportes a la sucursal de San Luis.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211622622
Fecha de Compra 2023-03-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis SLP Remision 0
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.508869 Longitud 99.033883312
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831258779 ENTREGADEV 0840342263
NOTACRED 6005862251 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura y reporte de devolucion de GAFI Archivo
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 09:55:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 09:55:40
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE, SE DARA SEGUIMIENTO EN EL TT211108, EL MOTIVO ES POR QUE NO SE GENERO EN EL NUMERO DE CLIENTE CORRECTO
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-12 09:55:31
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 17:38:33
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 17:38:01
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 12:18:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 12:18:00
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:16:37
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:16:32
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-31 a Fecha de compra: 2023-03-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211622622 a No. de Factura: 9211622622
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis SLP
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:16:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:15:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:15:28
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 16:47:45
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 16:47:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 16:47:32
Se cambio latitud: 19.508869
Se cambio longitud: 99.033883312
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 16:47:28
-> Se adjunto el archivo Factura y reporte de devolucion de GAFI el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 16:46:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-27 16:42:54

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