Olga Franco Ramiez

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Ticket No. 209917

TT209917 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Olga Franco Ramiez
Celular 6622161098 Teléfono Fijo 6621086141
E-mail olga.franco@tecnergy.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. AL XLP 600 VOLTS # 4 M Tipo Producto
División IUSASIL ALUMINIO Código 302624
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-27 16:36:00 Fecha Cierre 2023-06-09 06:59:17
Tiempo Respuesta 00:05:05 Tiempo Solución 42 14:18:12
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de vendedor solicitando la cancelación de la factura 9211596619 para el cliente 39078 DISTRIBUIDORA DE CABLES DEL NOROESTE por error al facturar ya que se duplico la orden de compra, el material se encuentra en el almacén del cliente, en la dirección del ticket.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211596619
Fecha de Compra 2023-03-01 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Mochis Remision 0
Estado SON
Municipio HERMOSILLO Colonia SANTA FE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV AGUA FRIA
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 29.0820545 Longitud 111.153800911
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831258039 ENTREGADEV 0840342106
NOTACRED 6005866586 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211596619
Correo de notas de crédito y facturas canceladas correo
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:59:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:59:17
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y facturas canceladas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:59:11
Se responde el correo inicial notificando la aplicacion de la nc
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-09 06:58:56
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Abel Antonio Sebastian 2023-06-09 03:12:07
Validamos en SAP y se tiene una NC aplicada que corresponden al código y cantidad de producto reportada.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-09 03:11:51
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Abel Antonio Sebastian 2023-06-09 03:10:40
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-25 14:26:19
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-25 14:26:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 09:48:07
Se envia Docusing para firmas
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-24 09:47:55
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 12:16:19
Se debe generar el formato para subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 12:15:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-01 a Fecha de compra: 2023-03-01 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211596619 a No. de Factura: 9211596619
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Mochis
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 12:15:17
CDPT Carlos Trejo confirma la recolección del producto
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 12:14:28
Se cambio codigo: 302629 a codigo: 302624
Se cambio división: IUSASIL ALUMINIO a división: IUSASIL ALUMINIO
Se cambio material: C. AL XLP VOLTS # 6 M a material: C. AL XLP 600 VOLTS # 4 M
Se cambio cantidad: 500 a cantidad: 500
Se cambio medida: M a medida: M
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 10:45:29
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 11:51:06
Se envía correo a Cdpt David Ramirez solicitando la recolección del producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 11:50:58
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:12:57
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:12:27
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:11:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 04:11:29
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-04-27 16:48:03
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-04-27 16:47:48
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211596619
Sonia Suarez 2023-04-27 16:47:25
Se adjunta evidencia recibida en correo
Sonia Suarez 2023-04-27 16:46:11
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2023-04-27 16:45:50
Se cambio latitud: 29.0820545
Se cambio longitud: 111.153800911
Sonia Suarez 2023-04-27 16:45:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-04-27 16:41:05

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