ERIC NATERA DÍAZ

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Ticket No. 209865

TT209865 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



3 = Regular



4 = Bueno



4 = Bueno



3 = Regular



3 = Regular



Datos Personales

Contacto ERIC NATERA DÍAZ
Celular 4626216378 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail enatera@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO PEALPE IUSAGAS NEGRA 1216 100M Tipo Producto
División TUBO PE AL PE. Código 616424
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-27 11:12:49 Fecha Cierre 2023-05-08 16:24:27
Tiempo Respuesta 00:02:11 Tiempo Solución 11 05:09:27
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Miriam Gonzalez Lopez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe coreo de Oscar Flores solicitando la nota de crédito para el cliente Karmsa Comercializadora Centro, el motivo es por que no solicito este material
Ubicación de material CDPT pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211632666
Fecha de Compra 2023-04-17 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado GUA
Municipio IRAPUATO Colonia INDEPENDENCIA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PRIMERO DE MAYO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 20.667222 Longitud 101.368657
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831253769 29 ABRIL Orden Interna Refacción 6005863409 3 MAY
Orden Interna 840341774 2 MAY Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831253769 ENTREGADEV 0840341774
NOTACRED 6005863409 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Archivo
Cierre de reporte Captura del correo de notificación para validar la aplicacion de nota de crédito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Miriam Gonzalez Lopez 2023-05-08 16:24:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-05-08 16:24:27
Me comunique con el usuario mediante correo electrónico, donde se le notifica la aplicacion de la nota de crédito de la factura correspondiente.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-05-08 16:24:19
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Miriam Gonzalez Lopez 2023-05-08 16:23:11
-> Se adjunto el archivo Cierre de reporte el cual se describe a continuación: Captura del correo de notificación para validar la aplicacion de nota de crédito
Miriam Gonzalez Lopez 2023-05-08 16:22:48
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:36:21
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:36:04
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831253769 29 ABRIL
Orden Interna: 840341774 2 MAY
Orden interna Refacción/Producto: 6005863409 3 MAY
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:35:56
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 11:24:31
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831253769 29 ABRIL
Orden Interna: 840341774 2 MAY
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 11:24:20
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 14:32:25
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831253769 29 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 14:32:01
Se cambio latitud: 20.667222
Se cambio longitud: 101.368657
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 04:21:01
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 17:29:15
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 17:29:09
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 17:29:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 04:54:39
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 04:54:28
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 17:31:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 17:31:02
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 17:30:31
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 17:30:26
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-27 11:16:35
Se revisa con Ing. Cynthia y el proceso de ingreso de nota de credito lo tiene que hacer el de devolucion Oscar Flores
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-27 11:16:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-27 11:16:11
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-27 11:16:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-27 11:15:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-27 11:15:00

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