Nuri N

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Ticket No. 209825

TT209825 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Nuri N
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 7821942803
E-mail immaldonado@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CEMENTO IUSA PVC AZUL PVC 50g Tipo Producto
División CEMENTO PVC-CPVC Código 618417
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-26 17:47:29 Fecha Cierre 2023-05-08 16:07:34
Tiempo Respuesta 00:06:36 Tiempo Solución 11 22:13:29
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe coreo de Oscar Flores solicitando la nota de crédito pra el cliente Rafael Perea Gomez 112018, el motivo es porque no solicito este material.
ubicación de material CDPT pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211569992
Fecha de Compra 2023-01-01 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision 0
Estado VER
Municipio COATZINTLA Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección RIVERA VALENZUELA
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 20.484414 Longitud 97.464616
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831252450 28 ABRIL Orden Interna Refacción
Orden Interna 840341755 29 ABRIL Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831252450 ENTREGADEV 0840341755
NOTACRED 6005864308 Monto
Archivos
Titulo Descripción
coreo de solicitud archivo
Correo enviado notificando aplicado notas de credito Captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:07:34
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:07:34
-> Se adjunto el archivo Correo enviado notificando aplicado notas de credito el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:07:26
Se envia correo a gerente regional, zonagolfo, vendedor y facturista coḿpartiendo las notas de credito aplicadas a sus clientes
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:07:05
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 16:21:51
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 16:21:45
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831252450 28 ABRIL
Orden Interna: 840341755 29 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-05-05 16:21:37
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 16:47:54
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831252450 28 ABRIL
Orden Interna: 840341755 29 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 13:48:11
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-28 18:25:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831252450 28 abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-28 18:25:21
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 11:21:47
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 11:21:39
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 04:59:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 04:58:51
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-01 a Fecha de compra: 2023-01-01 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211569992 a No. de Factura: 9211569992
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Pasteje
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 04:34:50
El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 18:24:12
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 18:21:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 18:21:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 18:20:15
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-27 18:20:04
Se cambio latitud: 20.484414
Se cambio longitud: 97.464616
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 02:45:31
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-26 18:22:45
Se revisa con Ing. Cynthia y el proceso de ingreso de nota de credito lo tiene que hacer el de devolucion Oscar Flores
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-26 18:22:27
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-26 17:57:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-26 17:56:41
-> Se adjunto el archivo coreo de solicitud el cual se describe a continuación: archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-26 17:56:26
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-26 17:54:05

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