Antonio Alveras

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Ticket No. 209695

TT209695 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Antonio Alveras
Celular 5555127022 Teléfono Fijo 5555184828
E-mail electricasaavedra14@outlook.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (2+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302608
Cantidad 1800 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-25 14:09:49 Fecha Cierre 2023-05-17 14:47:23
Tiempo Respuesta 00:02:20 Tiempo Solución 22 00:35:14
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Mariel Castaeda Soto
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Distribuidor solicita que se cancele la factura 9211596399 ya que no solicito el material.
El material ya esta en aragon IUSA.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211596399
Fecha de Compra 2023-02-28 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Aragon Remision 0
Estado CMX
Municipio DELEGACION CUAUHTEMOC Colonia COL. CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JOSE MARIA MARROQUI # 67 LOC-3 Y 4
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.3568713 Longitud 99.123881416
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831253389 29 abril Orden Interna Refacción
Orden Interna 840341769 30 abril Falla Real Cancelacion producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831253389 ENTREGADEV 0840341769
NOTACRED 0980426823 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Correo enviado compartiendo la nota de credito Captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:47:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:47:23
-> Se adjunto el archivo Correo enviado compartiendo la nota de credito el cual se describe a continuación: Captura
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:46:40
Se envia correo compartiendo la nota de crédito, a la asistetente, vendedor, gerente regional y zona metropolitana
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:46:05
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 07:06:59
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 07:06:50
Factura cancelada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-16 07:06:39
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 14:50:21
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831253389 29 abril
Orden Interna: 840341769 30 abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-01 14:50:02
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 16:29:06
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 16:28:59
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 13:29:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 13:29:36
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Cancelacion producto no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 22:52:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 22:51:26
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 22:49:54
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 22:49:47
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 22:49:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 22:49:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-28 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211596399 a No. de Factura: 9211596399
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Aragon
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 17:02:21
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 14:13:34
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 14:13:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 14:13:20
Se cambio latitud: 19.3568713
Se cambio longitud: 99.123881416
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 14:13:16
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 14:13:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 14:12:09

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