Jorge Ulises Morales Flores

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Ticket No. 209685

TT209685 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jorge Ulises Morales Flores
Celular 5542369149 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail facturasangor@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397453
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-25 13:17:01 Fecha Cierre 2023-05-17 17:07:12
Tiempo Respuesta 00:03:57 Tiempo Solución 22 03:46:14
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Distribuidor regreso material porque el código que se facturo es incorrecto, el quería cable negro. Solicita nota de crédito.
El material ya esta en aragon segun indica el supervisor de devoluciones

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211579420
Fecha de Compra 2023-02-10 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Aragon Remision 0
Estado CMX
Municipio GUSTAVO A MADERO Colonia GUADALUPE VICTORIA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV CUITLAHUAC
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.5187139 Longitud 99.261618412
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831246582 19 ABRIL Orden Interna Refacción 6005855766 19 ABRIL
Orden Interna 840341267 19 ABRIL Falla Real Codigo capturado erroneamente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831246582 ENTREGADEV 0840341267
NOTACRED 6005855766 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse Archivo
Correo enviado compartiendo la informacion Captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-17 17:07:12
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-17 17:07:12
-> Se adjunto el archivo Correo enviado compartiendo la informacion el cual se describe a continuación: Captura
Imelda Garca Cruz 2023-05-17 17:07:06
Se comparte a vendedor, gerente regional y asistente que ya fue aplicada la nota de credito del cliente
Imelda Garca Cruz 2023-05-17 17:06:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:32:43
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:32:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246582 19 ABRIL
Orden Interna: 840341267 19 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005855766 19 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:32:02
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:31:24
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246582 19 ABRIL
Orden Interna: 840341267 19 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:31:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 12:41:09
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-05-02 12:41:03
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 18:23:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 18:23:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 16:17:00
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-10 a Fecha de compra: 2023-02-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211579420 a No. de Factura: 9211579420
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Aragon
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 16:15:54
Se determino que la Falla real Se surtio completa la factura se modifico a: Codigo capturado erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 16:15:30
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-04-29 16:15:19
Ticket: Concluido paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-28 11:27:01
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-28 11:26:47
Me comunico con el distribuidor para indicarle que almacén comenta que el material se surtio y el usuario se lo quedo.
Comenta que no, que el reporto que regreso el material en el momento con su vendedor y que ya pago la factura que aun requiere su nota de credito.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-28 11:26:40
Se determino que la Falla real se modifico a: Se surtio completa la factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 21:22:14
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 21:21:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 21:21:10
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 13:22:22
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 13:22:08
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 13:21:45
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 13:21:41
Se cambio latitud: 19.5187139
Se cambio longitud: 99.261618412
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 13:21:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 13:20:58

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