Manuel Vendedro
TT209684 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Manuel Vendedro | ||
| Celular | 5565003017 | Teléfono Fijo | 7773041188 |
| pastejeiusa@gmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CODO OREJA 90° PPR IUSAPLUS 25X1/2 NPTH | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PPR | Código | 616354 |
| Cantidad | 30 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-04-25 13:08:45 | Fecha Cierre | 2023-05-02 18:08:05 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:02 | Tiempo Solución | 7 04:57:18 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Descripción
| Distribuidor regreso material a IUSA porque es material que no solitaron.
El material esta en Aragon Segun reporta el Supervisor de devoluciones. Solicita NC |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211593930 |
| Fecha de Compra | 2023-02-28 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Cedis Aragon | Remision | 0 |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | GUSTAVO A MADERO | Colonia | GUSTAVO A MADERO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | LEON CAVALLO | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 18.9713588 | Longitud | 98.9713588 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 831250773 26 Abril | Orden Interna Refacción | 6005861034 28 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 840341704 28 ABRIL | Falla Real | Material no solicitado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831250773 | ENTREGADEV | 0840341704 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005861034 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:08:05
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:08:05
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:08:05
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:08:05
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:07:58
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:07:58
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 11:57:13
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 11:57:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:46:17
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:46:17
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250773 26 Abril
Orden Interna: 840341704 28 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005861034 28 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:46:07
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250773 26 Abril
Orden Interna: 840341704 28 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005861034 28 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:46:07
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-28 09:14:57
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-28 09:14:57
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831250773 26 Abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-28 09:12:01
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831250773 26 Abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-28 09:12:01
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda
2023-04-27 16:28:11
Susana Cruz Miranda
2023-04-27 16:28:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-27 16:28:05
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-27 16:28:05
Se cambio codigo: 616354 a codigo: 616354
Se cambio división: CONEXIONES PPR a división: CONEXIONES PPR
Se cambio material: CODO OREJA 90° PPR IUSAPLUS 25X1/2 NPTH a material: CODO OREJA 90° PPR IUSAPLUS 25X1/2 NPTH
Se cambio cantidad: 30 a cantidad: 30
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-27 02:04:23
Se cambio división: CONEXIONES PPR a división: CONEXIONES PPR
Se cambio material: CODO OREJA 90° PPR IUSAPLUS 25X1/2 NPTH a material: CODO OREJA 90° PPR IUSAPLUS 25X1/2 NPTH
Se cambio cantidad: 30 a cantidad: 30
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-27 02:04:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda
2023-04-26 13:29:19
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda
2023-04-26 13:29:19
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda
2023-04-26 13:29:12
Susana Cruz Miranda
2023-04-26 13:29:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:26:13
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:26:13
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:25:36
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:25:36
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:25:11
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:25:11
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-28 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211593930 a No. de Factura: 9211593930
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Aragon
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:24:35
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-28 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211593930 a No. de Factura: 9211593930
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Aragon
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:24:35
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:24:14
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-25 21:24:14
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:12:14
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:12:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:52
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:52
Se cambio latitud: 18.9713588
Se cambio longitud: 98.9713588
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:48
Se cambio longitud: 98.9713588
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:48
-> Se adjunto el archivo ACUSE el cual se describe a continuación: Foto
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:39
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:39
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:15
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:11:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:10:47
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-25 13:10:47