Angelica Segura

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 209672

TT209672 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Angelica Segura
Celular 00000000000 Teléfono Fijo 5559841458
E-mail AQUALEKMEXICO@GMAIL.COM Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CINTA AL-1100 0.040 X 0.625” 1/2 DURO Tipo Producto
División CINTAS DE COBRE Código 212896
Cantidad 549 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-25 12:01:46 Fecha Cierre 2023-05-02 18:07:22
Tiempo Respuesta 00:03:08 Tiempo Solución 7 06:02:28
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Asesor Comercial indicando que se recibio material enAragon de esta factura 9211623707.
Motivo: El material no fue solicitado en la orden de compra
Distribuidor solicita que se cancele

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211623707
Fecha de Compra 2023-03-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado MEX
Municipio ATIZAPAN DE ZARAGOZA Colonia LOMAS DE SAN MIGUEL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CEREZOS
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.3569269 Longitud 99.142558313
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831244071 13 Abril Orden Interna Refacción 0980426528 19 Abril
Orden Interna 0840341226 19 Abril Falla Real Cancelacion producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831244071 ENTREGADEV 0840341226
NOTACRED 0980426528 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Correo de cierre Nota de credito ya aplicada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:07:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:07:22
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:07:15
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-04-30 15:57:41
Se cambio codigo: 212896 a codigo: 212896
Se cambio división: CINTAS DE COBRE a división: CINTAS DE COBRE
Se cambio material: CINTA AL-1100 0.040 X 0.625” 1/2 DURO a material: CINTA AL-1100 0.040 X 0.625” 1/2 DURO
Se cambio cantidad: 549 a cantidad: 549
Se cambio medida: KG a medida: KG
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 02:03:52
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 21:36:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 21:35:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 17:31:57
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244071 13 Abril
Orden Interna: 0840341226 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 0980426528 19 Abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 17:31:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion producto no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 17:29:56
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 17:29:41
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 17:29:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 17:29:26
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 12:07:12
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 12:07:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 12:07:01
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 12:06:55
Se cambio latitud: 19.3569269
Se cambio longitud: 99.142558313
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 12:06:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-25 12:04:54

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad