Olivas Aguilar
TT209527 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Olivas Aguilar | ||
| Celular | 6141980512 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| comercialelectrica@hotmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | A. CU SEMIDURO # 6 KG | Tipo Producto | |
| División | DESNUDO DE COBRE | Código | 302549 |
| Cantidad | 100 | Unidad de Medida | KG |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-04-22 07:29:55 | Fecha Cierre | 2023-05-02 18:24:05 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:19 | Tiempo Solución | 10 10:49:51 |
| Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Imelda Garca Cruz |
Descripción
| Usuario solicita la nota de credito ya que en la factura 9211617218 por error se solicitaron 100 kilos de cobre que el cliente no solicitó.
El material se encuentra en CEDIS Chihuahua. |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211617218 |
| Fecha de Compra | 2023-03-27 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | Cedis Chihuahua | Remision | 0 |
| Estado | CHH | ||
| Municipio | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | Colonia | COL. CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE 25 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.4315555 | Longitud | 99.1471388 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 831250815 26 ABRIL | Orden Interna Refacción | 6005859112 27 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 840341604 26 ABRIL | Falla Real | Material no solicitado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831250815 | ENTREGADEV | 0840341604 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005863324 | Monto | |||||||||||||||||
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 05:51:23
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 05:51:23
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:24:05
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:24:05
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:24:05
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:24:05
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-28 13:18:33
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-28 13:18:33
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-27 09:28:49
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-27 09:28:49
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250815 26 ABRIL
Orden Interna: 840341604 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005859112 27 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-27 09:28:40
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250815 26 ABRIL
Orden Interna: 840341604 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005859112 27 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-27 09:28:40
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-26 17:56:31
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-26 17:56:31
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250815 26 ABRIL
Orden Interna: 840341604 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-26 17:56:16
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250815 26 ABRIL
Orden Interna: 840341604 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-26 17:56:16
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-25 17:18:56
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-25 17:18:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda
2023-04-25 13:26:47
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda
2023-04-25 13:26:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-27 a Fecha de compra: 2023-03-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211617218 a No. de Factura: 9211617218
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Chihuahua
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:29:56
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-27 a Fecha de compra: 2023-03-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211617218 a No. de Factura: 9211617218
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Chihuahua
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:29:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:29:36
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:29:36
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:29:20
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:29:20
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:28:58
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-23 15:28:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:38:35
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:38:35
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:38:20
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:38:20
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: 9211617218
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:37:56
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:37:56
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del producto
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:37:32
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:37:32
Se cambio latitud: 19.4315555
Se cambio longitud: 99.1471388
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:35:42
Se cambio longitud: 99.1471388
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:35:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:34:35
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:34:35
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:34:22
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:34:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:34:14
Imelda Garca Cruz
2023-04-22 07:34:14