Isaura Nieto

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Ticket No. 209477

TT209477 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Isaura Nieto
Celular 2626000000 Teléfono Fijo 7773219999
E-mail isnn@alcione.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 1000M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 204295
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-21 13:02:25 Fecha Cierre 2023-05-27 12:58:31
Tiempo Respuesta 00:05:00 Tiempo Solución 35 23:51:06
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de usuario solicitando nota de credito ya que se surtieron 1,000 metros de cable flexible que no fueron solicitados. El material no se aceptó y se regreso con el chofer de transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211621635
Fecha de Compra 2023-03-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Se regreso con el transportista Remision 0
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA,MOR. Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ Nº 910
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.518168 Longitud 99.216302617
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Canelacion de factura material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831259302 ENTREGADEV 0840342361
NOTACRED 0980427021 Monto
Archivos
Titulo Descripción
evidencias Imagen del acuse y factura
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-27 12:58:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-27 12:58:31
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-27 12:58:25
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-05-27 12:57:53
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 16:25:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 16:25:36
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-05-26 16:25:26
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-17 06:23:39
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-17 06:22:41
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-17 06:22:10
Se envia formato actualizado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-05-16 16:21:39
Se determino que la Falla real Cancelacion producto no solicitado se modifico a: Canelacion de factura material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 14:26:44
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-26 02:56:50
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 18:19:18
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 18:19:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 13:08:47
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion producto no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-23 14:49:45
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-23 14:49:35
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-13 a Fecha de compra: 2023-03-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211621635 a No. de Factura: 9211621635
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Se regreso con el transportista
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-23 14:48:50
Se cambio codigo: 204295 a codigo: 204295
Se cambio división: COND. FLEXIBLES C.POT a división: COND. FLEXIBLES C.POT
Se cambio material: C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 1000M a material: C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 1000M
Se cambio cantidad: 1000 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-23 14:48:14
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-23 14:47:42
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-23 14:47:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-23 14:47:23
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-21 13:32:38
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del acuse y factura
Imelda Garca Cruz 2023-04-21 13:32:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-04-21 13:08:57
Se cambio latitud: 19.518168
Se cambio longitud: 99.216302617
Imelda Garca Cruz 2023-04-21 13:08:40
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-04-21 13:07:32
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-21 13:07:25

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