Marcela Ramirez

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Ticket No. 209399

TT209399 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Marcela Ramirez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4444414023
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301701
Cantidad 12 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-20 12:54:05 Fecha Cierre 2023-05-02 18:23:47
Tiempo Respuesta 00:02:08 Tiempo Solución 12 05:27:34
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo solicitando la cancelación de la factura 9211623787 por error al factura, ya que se duplicó
Material en físico en CEDIS de San Luis Potosí en poder de Miguel Juárez Jefe de almacén
El material no salió de CEDIS

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211623787
Fecha de Compra 2023-03-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis SLP Remision 0
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 22.141248 Longitud 100.915425
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831248369 Orden Interna Refacción 0980426614 27 abr
Orden Interna 0840341626 27 abr Falla Real Cancelar factura por duplicidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831248369 ENTREGADEV 0840341626
NOTACRED 0980426614 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura 9211623787
evidencia Imagen del producto
Correo de cierre Nota de credito ya aplicada
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 05:50:55
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:23:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:23:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 13:17:50
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 13:13:29
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831248369
Orden Interna: 0840341626 27 abr
Orden interna Refacción/Producto: 0980426614 27 abr
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 13:13:20
Se recibe correo con 83 Solicitando cancelación de factura :

DE: mcchavez@iusa.com.mx
Buen día Oziel

Por favor nos apoyas para cancelar estas facturas en el SAT

70021 GAFI FERRELECTRICO

9211623787 31.03.2023 3,817.68
831248369

9211625330 04.04.2023 4,133.89
831248369

Saludos y gracias
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-24 18:00:41
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-24 17:59:29
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831248369
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-24 17:59:18
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-24 12:59:29
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-24 12:59:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 15:57:08
Se envia correo de docusain a gerente Regional y encargado de cedis.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 15:57:00
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar factura por duplicidad
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:18:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:18:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-31 a Fecha de compra: 2023-03-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211623787 a No. de Factura: 9211623787
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis SLP
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:17:46
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:16:56
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 13:13:45
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 13:13:21
-> Se adjunto el archivo evidencia el cual se describe a continuación: Imagen del producto
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 13:12:58
Se cambio latitud: 22.141248
Se cambio longitud: 100.915425
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 13:11:41
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura 9211623787
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 13:11:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 13:10:46
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 13:10:39
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-20 12:56:13

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