Noemi Sanchez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 209281

TT209281 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Noemi Sanchez
Celular 2291066449 Teléfono Fijo 2293568815
E-mail compras@senerelectrica.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AISLADOR SINTETICO DE 15 KV Tipo Producto
División AISLADOR SINTETICO Código 339072
Cantidad 64 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-19 09:49:37 Fecha Cierre 2023-05-08 16:06:36
Tiempo Respuesta 00:24:45 Tiempo Solución 19 05:52:14
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de vendedora IRASEMA AVENDAÑO MELCHOR solicitando nota de crédito para el cliente 97890 Quintila Aide Sanchez Barradas de la factura 9211629457 por el material 339072 AISLADOR SINTETICO DE 15 KV de 64 piezas ya que esta duplicado, el material se regresó al transportista y se encuentra en el EN ALMACEN VERACRUZ, ( JEFE DE ALMACEN ES HECTOR GOMEZ)

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211629457
Fecha de Compra 2023-04-12 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado VER
Municipio VERACRUZ Colonia IGNACIO ZARAGOZA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección HEROES DE PUEBLA
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.1787622 Longitud 96.217516213
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Mario Sanchez Cobarruvias Fecha Asistencia
Celular 2292880664
2291638729
 Whatsapp 2291638729
 Correo sacocg@hotmail.com
 Fijo 0
Estado Veracruz Municipio Puerto Veracruz Colonia unidad veracruzana Calle Avenida Humanidad 652
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831249082 25 abri Orden Interna Refacción 980426681 3 MAY
Orden Interna 840341805 3 MAY Falla Real Cancelar factura por duplicidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831249082 ENTREGADEV 0840341805
NOTACRED 0980426681 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse Archivo
Producto Archivo
Correo enviado a todos Captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:06:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:06:36
-> Se adjunto el archivo Correo enviado a todos el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:06:30
Se envia correo a gerente regional, zonagolfo, vendedor y facturista coḿpartiendo las notas de credito aplicadas a sus clientes
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-08 16:06:11
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 07:35:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 07:35:49
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831249082 25 abri
Orden Interna: 840341805 3 MAY
Orden interna Refacción/Producto: 980426681 3 MAY
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 07:35:41
Jefe de almacen Hector indica que esta solicitud ya esta en credito y cobranza que a su envio a cancelacion REX con Oziel de Contraloria, el material esta en el CEDIS de Veracruz
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-25 18:06:14
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831249082 25 abri
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 10:06:51
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 10:05:58
se recibe correo de Abigail de credito y cobranza solicitando el ingreso de material
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 10:05:28
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-24 20:31:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 18:23:01
Se envia docusign para confirmacion de material en cedis.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 18:22:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 11:22:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 11:21:49
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 11:21:42
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar factura por duplicidad
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 11:21:37
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 11:21:30
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-04-19 10:23:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-04-19 10:23:41
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-04-19 10:23:18
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-04-19 10:22:08
Se notifica numero de reporte y se adjunta evidencia recibida en correo
Sonia Suarez 2023-04-19 10:20:10
Se cambio latitud: 19.1787622
Se cambio longitud: 96.217516213
Sonia Suarez 2023-04-19 10:17:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-04-19 10:15:44
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-04-19 10:15:29
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-04-19 10:14:22

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad