Laura Gabriela Rodriguez

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Ticket No. 209161

TT209161 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Laura Gabriela Rodriguez
Celular 9992421418 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail jlsalinas@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BASE WATT P/4 TERMINALES CAT. 355S. E8 Tipo Producto
División BASES WATTHORIMET. Código 202537
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-17 18:56:30 Fecha Cierre 2023-05-17 21:03:01
Tiempo Respuesta 00:10:44 Tiempo Solución 30 01:55:47
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Mariel Castaeda Soto
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de usuario menciona se solicita la cancelación de factura 9211607064 ya que el pedido se subió por error del asesor, cuando solo iba a cotizar una pieza.
El material se encuentra en CEDIS Merida

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211607064
Fecha de Compra 2023-03-14 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Merida Remision 0
Estado YUC
Municipio MERIDA Colonia MERCEDES BARRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 119
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.9348312 Longitud 89.6245346
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831230366 16 ABRIL Orden Interna Refacción 980426679 3 MAY
Orden Interna 840341784 2 MAY Falla Real Cancelar material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831230366 ENTREGADEV 0840341784
NOTACRED 0980426679 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA 9211607064
Correo enviado compartiendo la nota de credito Captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 21:03:01
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 21:03:01
-> Se adjunto el archivo Correo enviado compartiendo la nota de credito el cual se describe a continuación: Captura
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 21:02:38
Se envia correo compartiendo la nota de crédito, a la asistetente, vendedor, gerente regional y zona Peninsula.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 21:01:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:50:45
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:50:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831230366 16 ABRIL
Orden Interna: 840341784 2 MAY
Orden interna Refacción/Producto: 980426679 3 MAY
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-04 06:50:29
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 07:39:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831230366 16 ABRIL
Orden Interna: 840341784 2 MAY
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 07:39:03
No se logra acceder los productos, se esta validando con Laura Avila para poder ingresar los materiales
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 08:55:28
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 08:53:20
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 12:22:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 12:22:50
Se envio docusing par firmas minorista
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 14:24:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 14:24:47
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:55:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:55:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:55:35
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-14 a Fecha de compra: 2023-03-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211607064 a No. de Factura: 9211607064
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Merida
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:54:55
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:54:41
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:53:27
Se canaliza al area correspondiente ya que se solicita la cancelación de la facturación en total ya que por error se capturó y solo se quería hacer la cotización del producto.
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 19:13:26
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 19:12:16
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: 9211607064
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 19:10:00
Se cambio latitud: 20.9348312
Se cambio longitud: 89.6245346
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 19:09:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 19:08:38
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 19:07:31
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 19:07:14

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