TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Erika Olivia Cota FElix

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211626366
Fecha de Compra	2023-04-05	Lugar de Compra	IUSA SA de CV
No. de Serie	0	Remision
Estado	SON
Municipio	NAVOJOA	Colonia	CAMPESTRE
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	CENTENARIO
Referencias	Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud	23.2029912	Longitud	106.4291552

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

Faltantes en entrega

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

831246324 19 ABRIL

Orden Interna Refacción

6005855566 19 ABRIL

Orden Interna

0840341233 19 Abril

Falla Real

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831246324

ENTREGADEV

0840341233

NOTACRED

6005855566

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	FACTURA	Factura: 9211626366 Código: 397453 1 Pieza
	Factura con acuse	Foto
	Correo de cierre	nota de credito ya aplicada

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:18:49

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:18:49

-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: nota de credito ya aplicada

Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:18:43

Ticket: En espera paso a: Concluido

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 13:13:59

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 10:22:30

Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 10:22:21

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246324 19 ABRIL
Orden Interna: 0840341233 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005855566 19 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 10:22:14

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega

Susana Cruz Miranda 2023-04-26 16:24:29

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente

Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 11:06:35

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 0840341233 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 11:06:26

Juan Carlos Trejo encargado de almacen indica que ya se cuenta con el 0840341233 19 de Abril
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS MOCHIS.

Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 11:05:35

Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias

Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 07:30:00

-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Foto

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-18 14:30:49

Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Imelda Garc�a Cruz 2023-04-17 18:06:47

Se solicita por correo comparta su acuse para poder continuar con el proceso

Imelda Garc�a Cruz 2023-04-17 18:06:39

-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: Factura: 9211626366
Código: 397453
1 Pieza

Imelda Garc�a Cruz 2023-04-17 18:03:44

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Imelda Garc�a Cruz 2023-04-17 18:03:03

Se cambio latitud: 23.2029912
Se cambio longitud: 106.4291552

Imelda Garc�a Cruz 2023-04-17 18:02:22

Ticket: Abierto paso a: En espera

Imelda Garc�a Cruz 2023-04-17 18:00:42

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Imelda Garc�a Cruz 2023-04-17 18:00:36

Contacto	Erika Olivia Cota FElix
Celular	6682530749	Teléfono Fijo	6681008462
E-mail	eocota@iusa.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. THW-LSTHHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M	Tipo Producto
División	COND. CONSTRUCCION	Código	397453
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Fecha Creación	2023-04-17 17:57:28	Fecha Cierre	2023-05-02 18:18:49
Tiempo Respuesta	00:03:08	Tiempo Solución	15 00:18:13
Agente Creador	Imelda Garc�a Cruz	Agente Cerro	Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Erika Olivia Cota FElix

Ticket No. 209153

TT209153 Entrega incompleta

Datos Generales

Ingreso Ticket

Producto Detalle

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente

Datos Personales

Datos Llamada

Nivel de Servicio

Asignaciones

Descripción

Diagnóstico

Información Adicional

Información Servicios Tecnicos

Archivos

Seguimientos