Claudia Gallegos

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 209156

TT209156 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Claudia Gallegos
Celular 9211622942 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail tosixgv@yahoo.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 40CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618116
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-17 18:12:26 Fecha Cierre 2023-05-02 18:22:38
Tiempo Respuesta 00:06:19 Tiempo Solución 15 00:03:53
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de usuario solicitando nota de crédito por error de facturación, Material no solicitado por el cliente 10 PZ MANGUERAS FLEX MERC SKU: 618116 . El material se encuentra en Cedis Chihuahua

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211622942
Fecha de Compra 2023-03-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Chihuahua Remision 0
Estado CHH
Municipio JUAREZ Colonia ALTO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MARIANO ABASOLO SUR
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 31.7341408 Longitud 106.492024
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831250779 26 ABRIL Orden Interna Refacción 6005859106 26 ABRIL
Orden Interna 840341600 26 ABRIL Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831250779 ENTREGADEV 0840341600
NOTACRED 6005860972 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura Factura 9211622942 618116 10 piezas
Factura con acuse Archivo
Correo de cierre Nota de credito ya aplicada
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 05:49:29
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:22:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:22:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 13:14:32
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 09:54:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250779 26 ABRIL
Orden Interna: 840341600 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005859106 26 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 09:54:04
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 17:44:22
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831250779 26 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 17:44:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-24 12:57:16
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-24 12:57:09
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 15:56:14
Se envia correo de docusain a gerente Regional y encargado de cedis.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 15:56:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 09:12:20
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 09:12:13
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 09:11:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 09:11:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-31 a Fecha de compra: 2023-03-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211622942 a No. de Factura: 9211622942
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Chihuahua
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 09:11:33
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-18 21:01:32
Ticket: En espera paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-18 12:49:14
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-18 12:49:06
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-18 12:48:56
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 18:35:44
Se solicita comparta su acuse por correo
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 18:35:35
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: Factura 9211622942
618116
10 piezas
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 18:30:59
Se cambio latitud: 31.7341408
Se cambio longitud: 106.492024
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 18:28:30
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de usuario solicitando nota de crédito por error de facturación, Material no solicitado por el cliente 10 PZ MANGUERAS FLEX MERC SKU: 618116 . El material se encuentra en Cedis Chihuahua
.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-17 18:24:51
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 18:18:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-17 18:18:45

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad