TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

María Amor Sanchez Palencia

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211618618
Fecha de Compra	2023-03-29	Lugar de Compra	IUSA SA de CV
No. de Serie	0	Remision
Estado	CMX
Municipio	VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO	Colonia	FEDERAL
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	ASISTENCIA PUBLICA
Referencias	Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud	19.4207486	Longitud	99.098712115

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

206 Material con defecto en fabricacion

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

831247187 20 ABRIL

Orden Interna Refacción

6005856402 21 ABRIL

Orden Interna

840341319 20 ABRIL

Falla Real

No embona la tapa con el tinaco

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831247187

ENTREGADEV

0840341319

NOTACRED

6005857762

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura con acuse y	Archivo
	Correo enviado	Correo enviado

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 16:42:52

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 16:42:52

-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 16:42:46

Ticket: Trabajando paso a: Concluido

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 13:13:35

Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 10:16:37

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831247187 20 ABRIL
Orden Interna: 840341319 20 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005856402 21 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 10:16:29

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831247187 20 ABRIL
Orden Interna: 840341319 20 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 10:16:12

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-19 22:16:53

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-19 22:16:40

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente

Susana Cruz Miranda 2023-04-17 17:07:26

Se determino que la Falla real se modifico a: No embona la tapa con el tinaco

Susana Cruz Miranda 2023-04-17 17:07:00

El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto en fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Susana Cruz Miranda 2023-04-17 17:06:48

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:25:22

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Producto x Producto cambio a: Nota de Credito

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:24:32

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:24:19

Se cambio latitud: 19.4207486
Se cambio longitud: 99.098712115

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:23:51

-> Se adjunto el archivo Factura con acuse y el cual se describe a continuación: Archivo

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:23:24

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:08:35

Se cambio latitud: 19.4207486
Se cambio longitud: 99.098712115

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:08:30

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-17 11:06:22

Contacto	María Amor Sanchez Palencia
Celular	5575324487	Teléfono Fijo	8334282054
E-mail	gerente532@gersamex.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Llamada CASE
Material	TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 1100 L	Tipo Producto
División	TINACOS	Código	284934
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Fecha Creación	2023-04-17 10:26:29	Fecha Cierre	2023-04-29 16:42:52
Tiempo Respuesta	00:39:53	Tiempo Solución	12 05:36:30
Agente Creador	Ana Julia Hernandez Morales	Agente Cerro	Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

María Amor Sanchez Palencia

Ticket No. 209101

TT209101 Surtido erroneamente

Datos Generales

Ingreso Ticket

Producto Detalle

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente

Datos Personales

Datos Llamada

Nivel de Servicio

Asignaciones

Descripción

Diagnóstico

Información Adicional

Información Servicios Tecnicos

Archivos

Seguimientos