Mario Diaz

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Ticket No. 208756

TT208756 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Mario Diaz
Celular 6182612490 Teléfono Fijo 6182612490
E-mail mdiaz@ferreteriadurango.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TAPON MACHO TM-3 3/8 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 312011
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-12 13:51:47 Fecha Cierre 2023-05-02 18:21:47
Tiempo Respuesta 00:08:06 Tiempo Solución 20 04:21:54
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Asistente de ventas solicita una nota de crédito para el SKU 312011 ya que se facturo el código erróneo al distribuidor.
Cuando se entrego el material a cliente el lo rechazo y se regreso en transportes
El material esta en el CEDIS de Monterrey

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211582200
Fecha de Compra 2023-02-15 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Monterrey Remision 0
Estado DUR
Municipio DURANGO Colonia DURANGO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVE. 20 DE NOVIEMBRE # 514 ORIENTE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 24.046241 Longitud 104.672347513
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831244983 14 ABRIL Orden Interna Refacción 0840341555 26 abr
Orden Interna 0831244983 14 abr Falla Real Producto no solicitado por cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831244983 ENTREGADEV 0840341555
NOTACRED 6005859589 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de reporte C Correo
Factura con acuse Foto
Correo de cierre Nota de credito ya aplicada
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 05:47:52
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:21:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:21:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 11:15:05
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 13:22:43
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244983 14 ABRIL
Orden Interna: 0831244983 14 abr
Orden interna Refacción/Producto: 0840341555 26 abr
Numero de Serie Cambio: 6005859589 27 abr
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 13:22:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-15 a Fecha de compra: 2023-02-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211582200 a No. de Factura: 9211582200
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Monterrey
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-26 12:19:02
Jefe de almacen confirma que ya le dio entrada al 83 y el material lo tiene en el CEDIS de Monterrey
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-26 12:18:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 12:01:23
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244983 14 ABRIL
Orden Interna: 840341107
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 12:01:13
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-17 11:00:52
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244983 14 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-17 11:00:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-14 17:10:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-12 18:35:56
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-12 18:35:28
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-12 18:34:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-12 18:33:21
Ticket: En espera paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 16:45:45
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 16:44:40
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Foto
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 16:44:08
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte C el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 14:01:50
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 14:01:26
Me comunique con Carina Juarez y comenta que en un momento nos comparte el acuse.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 14:01:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 14:00:45
Se cambio latitud: 24.046241
Se cambio longitud: 104.672347513
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 14:00:30
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 14:00:05
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-12 13:59:53

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