Roberto Rangel
TT208740 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Roberto Rangel | ||
| Celular | 4441654633 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| rmzuniga@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | TUBO COBRE RIG L 1-1/4" 32MM X 20' 6.1 | Tipo Producto | |
| División | TUBERIA RIGIDA | Código | 308765 |
| Cantidad | 25 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-04-12 12:49:44 | Fecha Cierre | 2023-04-20 17:49:16 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:44 | Tiempo Solución | 8 04:54:48 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Descripción
| Vendedor solicita una nota de crédito ya que a este cliente se le facturo material que no solicito. Lo regresó con transportes y el material ya esta en el almacén de San Luis Potosí.
|
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211623233 |
| Fecha de Compra | 2023-03-31 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | SLP | ||
| Municipio | SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI | Colonia | FLORENCIA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV. RICARDO B ANAYA NO. 1444 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 22.143074 | Longitud | 100.938409 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 0831245883 17 ABRIL | Orden Interna Refacción | 6005855793 20 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 0831245883 19 Abril | Falla Real | Poducto no solicitado por el cliente. | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831245883 | ENTREGADEV | 0840341271 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005855793 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:49:16
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:49:16
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:49:16
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:49:16
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Notas de credito ya aplicadas
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:49:08
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:49:08
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:16:01
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:16:01
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:15:53
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:15:53
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245883 17 ABRIL
Orden Interna: 0831245883 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005855793 20 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:15:40
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245883 17 ABRIL
Orden Interna: 0831245883 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005855793 20 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:15:40
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-19 21:46:30
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-19 21:46:30
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245883 17 ABRIL
Orden Interna: 0831245883 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-19 21:46:05
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245883 17 ABRIL
Orden Interna: 0831245883 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-19 21:46:05
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:04:26
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:04:26
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245883 17 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:04:10
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245883 17 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:04:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-16 13:41:15
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-16 13:41:15
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda
2023-04-16 13:41:04
Susana Cruz Miranda
2023-04-16 13:41:04
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:41:06
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:41:06
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:41:01
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:41:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-12 18:23:54
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-12 18:23:54
Se determino que la Falla real se modifico a: Poducto no solicitado por el cliente.
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-12 18:23:01
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-12 18:23:01
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-12 18:22:35
Dina Maria Osorio Garcia
2023-04-12 18:22:35
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:56:24
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:56:24
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:56:15
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:56:15
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:56:06
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:56:06
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:55:43
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:55:43
Se cambio latitud: 22.143074
Se cambio longitud: 100.938409
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:55:38
Se cambio longitud: 100.938409
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:55:38
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:54:55
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:54:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:54:28
Ana Julia Hernandez Morales
2023-04-12 12:54:28