Guadalupe De La Cruz Ovando

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Ticket No. 208631

TT208631 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Guadalupe De La Cruz Ovando
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 9933970272
E-mail ovando69@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CONECTOR FLARE/SOLDAR CFS- 1 3/8x1/2 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 313102
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-11 11:19:30 Fecha Cierre 2023-05-03 06:15:53
Tiempo Respuesta 00:03:56 Tiempo Solución 21 18:52:27
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo solicitando la cancelación de factura ya que el codigo de producto es erroneo.
El material se encuentra en CEDIS Villa Hermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211608029
Fecha de Compra 2023-03-15 Lugar de Compra 0
No. de Serie 0 Remision
Estado TAB
Municipio CENTRO Colonia OCUILTZAPOTLAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ALDAMA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 18.1306474 Longitud 92.8613721
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831247393 20 Abril Orden Interna Refacción 6005857294
Orden Interna 840341497 25 abril Falla Real Código capturado erroneamente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831247393 ENTREGADEV 0840341497
NOTACRED 6005857294 Monto
Archivos
Titulo Descripción
evidencias Factura 9211608029 Codigo 313102 (Hoja 1)
Correo de cierre Nota de creedito ya aplicada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:15:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:15:53
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de creedito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-03 06:15:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-28 13:08:03
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 14:39:47
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 14:39:38
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247393 20 Abril
Orden Interna: 840341497 25 abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005857294
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 14:39:30
Se recibe correo de Oziel indicando ya esta contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 14:14:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247393 20 Abril
Orden Interna: 840341497 25 abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-25 14:13:06
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:41:29
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:41:14
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247393 20 Abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 06:16:33
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 06:16:11
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 14:16:51

En llamada con facturista Luisa Fernanda menciona que le dara seguimiento por correo para otorgar el 83
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 17:41:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-14 17:42:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:29:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Código capturado erroneamente
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:28:13
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:27:19
El CTS determino que la falla era: 207 ERROR A se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:27:10
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 ERROR A se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:26:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:26:34
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:26:22
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Factura 9211608029
Codigo 313102
(Hoja 1)
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:25:59
Se cambio latitud: 18.1306474
Se cambio longitud: 92.8613721
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:24:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:24:41
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:23:36
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:23:26

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