Luis Madrid

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Ticket No. 208637

TT208637 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Luis Madrid
Celular 9626968431 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail macalu99@prodigy.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #4X10 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326066
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-11 11:47:36 Fecha Cierre 2023-05-18 18:10:30
Tiempo Respuesta 00:03:18 Tiempo Solución 37 06:19:36
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo solicitando la cancelación de factura, ya que se facturo material no solicitado por el cliente, El material se encuentra en CEDIS Villa Hermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211619557
Fecha de Compra 2023-03-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado CHP
Municipio CHIAPAS Colonia TAPACHULACHIAPAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.CENTRAL NORTE No.34
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 14.9075683 Longitud 92.2637611
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831247394 20 de Abril Orden Interna Refacción
Orden Interna 840341557 26 ABRIL Falla Real Producto no solicitado por cliente.
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831247394 ENTREGADEV 0840341557
NOTACRED 6005864160 Monto
Archivos
Titulo Descripción
evidencias Factura 9211619557 codigo 326066
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 18:10:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 18:10:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 18:10:24
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-18 18:09:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 10:44:59
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 10:44:42
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247394 20 de Abril
Orden Interna: 840341557 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 10:44:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247394 20 de Abril
Orden Interna: 840341557 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 10:41:59
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247394 20 de Abril
Orden Interna: 840341557 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio: 831247394 20 ABRIL
Pedido de traslado: 840341557 26 ABRIL
Codigo PT: 6005864160 4 MAY
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 10:39:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 09:51:22
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247394 20 de Abril
Orden Interna: 840341557 26 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 09:51:13
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 06:21:26
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831247394 20 de Abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 06:18:26
En llamada con facturista Luisa Fernanda menciona que le dara seguimiento por correo para otorgar el 83
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 17:40:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-14 17:42:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:42:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:41:30
El CTS determino que la falla era: Cantidad se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:40:12
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:38:41
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-11 15:38:36
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:54:42
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Factura 9211619557
codigo 326066
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:54:27
Se cambio latitud: 14.9075683
Se cambio longitud: 92.2637611
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:51:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:51:27
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:51:00
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-11 11:50:54

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