Alejandro Juarez

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Ticket No. 208592

TT208592 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Alejandro Juarez
Celular 7222419329 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail alejandro@distramex.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326062
Cantidad 1500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-10 17:53:32 Fecha Cierre 2023-04-29 16:42:04
Tiempo Respuesta 00:04:28 Tiempo Solución 18 22:44:04
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Oscar Flores Gonzalez solicitando una nota de credito para el distribuidor ELECTRICO DE MEXICO, SA DE CV ya que se duplico el pedido.
EN ESPERA DE QUE NOS CONFIRMEN LA UBICACION DEL MATERIAL

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211616976
Fecha de Compra 2023-03-27 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado MEX
Municipio TOLUCA, EDO. DE MEXICO Colonia VALLE VERDE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ISIDRO FABELA SUR 1115
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 19.277208 Longitud 99.642746
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831246671 19 ABR Orden Interna Refacción 980426647 29 ABRIL
Orden Interna 840341462 22 ABRIL Falla Real Factura duplicada
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831246671 ENTREGADEV 0840341462
NOTACRED 0980426647 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Imagen
Correo de reporte Imagen
Correo recibido Correo recibido
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 16:42:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 16:42:04
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-29 16:41:57
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 11:25:34
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 10:22:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246671 19 ABR
Orden Interna: 840341462 22 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 980426647 29 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 10:22:28
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 09:50:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246671 19 ABR
Orden Interna: 840341462 22 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-27 09:50:24
Se cambio latitud: 19.277208
Se cambio longitud: 99.642746
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 03:55:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-20 15:11:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246671 19 ABR
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-20 15:10:46
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 14:12:27
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:19:45
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:18:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 04:35:01
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 04:34:48
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 13:51:51
Se recibe correo de Oscar Flores indicando que el material esta en CDPT
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 13:51:19
Se determino que la Falla real se modifico a: Factura duplicada
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 09:50:28
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 09:50:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de entrega a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 09:49:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de entrega
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 09:49:41
Revisando en SAP no se cuenta con algún proceso iniciado
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 09:49:30
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 18:59:28
Se recibe correo de Oscar Flores Gonzalez indicando que el material se encuentra en CDPT.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 18:59:10
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 18:01:20
En espera de que nos confirmen la ubicacion del material.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 18:01:06
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 18:00:20
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 17:58:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 17:58:17
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 17:58:09
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 17:58:00

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