Jorge Luis Gonzales Solis

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Ticket No. 208584

TT208584 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jorge Luis Gonzales Solis
Celular 7828233570 Teléfono Fijo 7828220362
E-mail fylsamatriz@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #6 NEGRO PZA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 201001
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-10 16:21:13 Fecha Cierre 2023-04-27 13:13:55
Tiempo Respuesta 00:01:04 Tiempo Solución 16 20:51:38
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Abel Antonio Sebastian
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Oscar Flores Gonzalez solicitando una nota de credito para el distribuidor FIERROS Y LAMINAS, S.A DE C.V. ya que el cliente no solicito el material.
EN ESPERA DE QUE NOS CONFIRMEN LA UBICACION DEL MATERIAL

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211614792
Fecha de Compra 2023-03-24 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado Veracruz de Ignacio de la Llave
Municipio Poza Rica de Hidalgo Colonia Obrera
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Central Norte y el Colegio Militar
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 17.990167 Longitud 94.539556
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831248300 24 abril Orden Interna Refacción 6005857199 24 Abril
Orden Interna 0840341485 24 Abril Falla Real Producto no solicitado por cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831248300 ENTREGADEV 0840341485
NOTACRED 6005857199 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de reporte Imagen
Factura IUSA Imagen
Correo indicando el cierre del reporte imagen
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:13:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:13:55
-> Se adjunto el archivo Correo indicando el cierre del reporte el cual se describe a continuación: imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:13:14
Enviamos correo a zona metropolitana y a distribuidores confirmando de aplicada la nota de credito asi mismo les indicamos el cierre del reporte.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:10:47
Se cambio latitud: 17.990167
Se cambio longitud: 94.539556
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 03:54:43
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:35:53
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:35:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831248300 24 abril
Orden Interna: 0840341485 24 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005857199 24 Abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:35:30
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831248300 24 abril
Orden Interna: 0840341485 24 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005857199 24 Abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:35:29
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:33:42
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-19 20:53:57
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:46:55
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:46:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-17 20:59:23
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-04-13 17:53:16
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-13 17:53:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar inventario con CST a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 17:45:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar inventario con CST
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 20:31:51
Revisando en SAP no se ha iniciado algun propceso
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 20:31:39
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 20:30:02
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 20:29:53
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 17:22:52
Se recibe correo de Oscar Flores Gonzalez indicando que el material se encuentra en CDPT.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 17:22:46
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 16:27:55
En espera de que nos indiquen la ubicacion del material.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 16:27:45
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 16:26:34
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 16:25:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 16:22:57
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 16:22:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-10 16:22:17

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