María Jose Luis Sama

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Ticket No. 208548

TT208548 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto María Jose Luis Sama
Celular 9991098428 Teléfono Fijo 9999235006
E-mail maria.lizamacf@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 1000M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 300135
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-10 13:18:28 Fecha Cierre 2023-05-24 14:53:32
Tiempo Respuesta 00:02:27 Tiempo Solución 44 01:32:37
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicitando la nota de credito por el material 1PZ C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 1000M, el motivo es por que ellos solicitaron el carrete de 500M y no de 1000M
El material lo regresarona trasportes de IUSA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211619802
Fecha de Compra 2023-03-30 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado Yucat�n
Municipio M�rida Colonia M�rida Centro
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Calle 60 #647 x 69
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 20.967273 Longitud 89.622424
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831243154 11 MAR Orden Interna Refacción
Orden Interna 0840341282 20 Abril Falla Real Codigo capturado erroneamente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831243154 ENTREGADEV 0840341282
NOTACRED 0980426966 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material Archivo
Correo de solicitud Archivo
Evidencias Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 14:53:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 14:53:32
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando las notas de crédito aplicadas y facturas canceladas.
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 14:53:25
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte.
Imelda Garca Cruz 2023-05-24 14:51:19
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 21:47:45
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 21:47:36
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 21:47:23
Solicito a Oziel nos apoye en la conclusión de su proceso para la aplicación de la cancelación de factura
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 18:23:10
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-05-23 12:57:07
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Imelda Garca Cruz 2023-05-08 11:18:20
Se cambio latitud: 20.967273
Se cambio longitud: 89.622424
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-27 03:46:58
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-24 19:21:17
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 06:55:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243154 11 MAR
Orden Interna: 0840341282 20 Abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 06:55:17
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 09:29:56
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243154 11 MAR
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 09:29:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validar inventario con CST a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 11:46:05
Se determino que la Falla real se modifico a: Codigo capturado erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 04:30:37
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 04:30:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar inventario con CST
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 16:23:35
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 16:23:21
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-10 13:27:54
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-10 13:27:47
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-10 13:27:38
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-10 13:22:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-10 13:21:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-10 13:20:55

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