José Zaragoza
TT208544 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | José Zaragoza | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 8713912120 |
| almacentrc@mrdistel.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | A. CU SEMIDURO # 4 KG | Tipo Producto | |
| División | DESNUDO DE COBRE | Código | 302550 |
| Cantidad | 2 | Unidad de Medida | KG |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-04-10 13:05:47 | Fecha Cierre | 2023-04-20 18:07:19 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:54 | Tiempo Solución | 10 04:58:38 |
| Agente Creador | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
Descripción
| Se recibe correo de Asistente de ventas Carina solicitando la nota de credito de 2 KG A. CU SEMIDURO # 4 KG para su cliente MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG, el motivo es por que solo solicito 516 KG, el material aun esta en CDPT Pasteje |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211609935 |
| Fecha de Compra | 2023-03-17 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | SON | ||
| Municipio | HERMOSILLO | Colonia | COL.EL LLANO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BLVD.GARCIA MORALES | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 29.100755 | Longitud | 111.016788 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 0831244085 13 ABRIL | Orden Interna Refacción | 6005855101 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 0840341195 17 ABRIL | Falla Real | Sobran 2 kg ya que solo solicitó 516 kg y llegaron 518 kg | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831244085 | ENTREGADEV | 0840341195 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005855101 | Monto | |||||||||||||||||
Se cambio latitud: 29.100755
Se cambio longitud: 111.016788
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-29 04:35:42
Se cambio longitud: 111.016788
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-29 04:35:42
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 18:07:19
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 18:07:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 18:07:19
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 18:07:19
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: NOTA DE CREDITO APLICADA
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 18:07:09
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 18:07:09
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:58:26
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:58:26
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244085 13 ABRIL
Orden Interna: 0840341195 17 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005855101 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:58:15
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244085 13 ABRIL
Orden Interna: 0840341195 17 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005855101 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 15:58:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244085 13 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-17 11:47:20
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831244085 13 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-17 11:47:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validar inventario con CST a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda
2023-04-11 04:29:33
Se cambio Area accion de Validar inventario con CST a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda
2023-04-11 04:29:33
Se determino que la Falla real se modifico a: Sobran 2 kg ya que solo solicitó 516 kg y llegaron 518 kg
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:21:02
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:21:02
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:20:24
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:20:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar inventario con CST
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:20:00
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar inventario con CST
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:20:00
Revisando en SAP no se visualiza algún inicio de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:19:25
Susana Cruz Miranda
2023-04-10 16:19:25
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:10:34
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:10:34
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:10:23
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:10:23
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:10:14
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:10:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:09:07
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:09:07
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:09:00
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:09:00
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:08:41
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 13:08:41