TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Salas Portillo

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211610264
Fecha de Compra	2023-03-17	Lugar de Compra	IUSA SA de CV
No. de Serie	0	Remision
Estado	Quintana Roo
Municipio	Benito Ju�rez	Colonia	Supermanzana 98
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	Sm 98 mz 75 lote 1 x av López portillo
Referencias	NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud	21.148537	Longitud	86.874018

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

207 Error al facturar

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

831245853 17 abril

Orden Interna Refacción

6005855484 18 ABRIL

Orden Interna

840341216 18 ABRIL

Falla Real

Producto no solicitado por cliente

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831245853

ENTREGADEV

0840341216

NOTACRED

6005855484

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Acuse de recepción	Imagen
	Correo de cierre	NOTAS DE CREDITO YA APLICADAS

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:16:22

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:16:22

-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: NOTAS DE CREDITO YA APLICADAS

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:16:13

Ticket: En espera paso a: Concluido

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 17:21:49

Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 17:21:43

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831245853 17 abril
Orden Interna: 840341216 18 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005855484 18 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 17:21:34

Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 15:25:53

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245853 17 abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 15:25:39

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito

Susana Cruz Miranda 2023-04-17 08:45:47

correo enviado a credito y cobranza

Susana Cruz Miranda 2023-04-17 08:45:40

Se cambio latitud: 21.148537
Se cambio longitud: 86.874018

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 23:52:45

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente

Susana Cruz Miranda 2023-04-06 21:13:33

Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente

Susana Cruz Miranda 2023-04-06 21:10:46

El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Susana Cruz Miranda 2023-04-06 21:10:35

Revisando en sap , la factura no tiene ningún proceso iniciado

Susana Cruz Miranda 2023-04-06 21:05:47

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Abel Antonio Sebastian 2023-04-05 16:38:45

-> Se adjunto el archivo Acuse de recepción el cual se describe a continuación: Imagen

Abel Antonio Sebastian 2023-04-05 16:38:25

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Abel Antonio Sebastian 2023-04-05 16:38:11

Ticket: Abierto paso a: En espera

Abel Antonio Sebastian 2023-04-05 16:37:56

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Abel Antonio Sebastian 2023-04-05 16:36:45

Contacto	Salas Portillo
Celular	0000000000	Teléfono Fijo	9992007426
E-mail	salas.portillo@boxito.mx	Proyecto	Distribuidor

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. P/A TABLEROS 16 AWG AZUL PZA 100M	Tipo Producto
División	COND. CONSTRUCCION	Código	217313
Cantidad	6	Unidad de Medida	PZA

Fecha Creación	2023-04-05 16:32:32	Fecha Cierre	2023-04-20 18:16:22
Tiempo Respuesta	00:04:13	Tiempo Solución	15 01:39:37
Agente Creador	Abel Antonio Sebastian	Agente Cerro	Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Salas Portillo

Ticket No. 208399

TT208399 Error en facturacion

Datos Generales

Ingreso Ticket

Producto Detalle

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente

Datos Personales

Datos Llamada

Nivel de Servicio

Asignaciones

Descripción

Diagnóstico

Información Adicional

Información Servicios Tecnicos

Archivos

Seguimientos