Brenda Fabiola Bañales Magallón

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Ticket No. 208377

TT208377 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Fabiola Bañales Magallón
Celular 3336881036 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail agmiranda@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material V201 1/4X1/4 HNPT NAL 100/25PZ Tipo Producto
División VALVULAS DE AGUJA Código 324272
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-05 13:48:18 Fecha Cierre 2023-04-20 18:13:27
Tiempo Respuesta 00:02:38 Tiempo Solución 15 04:22:31
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de vendedora solicitando la nota de credito para su cliente Brenda Fabiola Bañales Magallón por el material 25 PZ V201 1/4X1/4 HNPT NAL 100/25PZ, el motivo es por que no solicito este material, lo regreso a trasportes
Ubicacion del material esta en el CEDIS de Guadalajara

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211609218
Fecha de Compra 2023-03-16 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado JAL
Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Colonia ALAMEDA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA A EL SALTO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 20.660269 Longitud 103.254359
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831246306 19 abril Orden Interna Refacción 6005855763 19 abril
Orden Interna 840341254 19 abril Falla Real Producto no solicitado por cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831246306 ENTREGADEV 0840341254
NOTACRED 6005855763 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material captura
Correo de cierre NOTAS DE CREDITO YA APLICADAS
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:13:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:13:27
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: NOTAS DE CREDITO YA APLICADAS
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:13:17
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 15:14:54
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 15:14:41
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246306 19 abril
Orden Interna: 840341254 19 abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005855763 19 abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-19 20:50:01
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 16:58:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246306 19 abril
Orden Interna: 840341254 19 abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 16:58:19
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 13:43:45
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 13:43:37
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831246306 19 abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 13:43:27
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 19:55:37
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 19:54:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 04:51:23
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 04:51:13
Se cambio latitud: 20.660269
Se cambio longitud: 103.254359
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 23:50:39
Se comunica la asistente de ventas solicitando saber si de esta factura se tiene reporte, le comparto el numero de este reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-04-11 11:27:19
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 05:33:25
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 05:33:17
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-06 21:02:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-04-06 21:01:50
Revisando la factura en sap, no se tiene ningún proceso iniciado,
Susana Cruz Miranda 2023-04-06 21:01:27
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:52:10
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:51:51
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:51:40
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Surtido erroneamente a caso: Surtido erroneamente
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:51:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:51:12
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:50:56

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