Yessica Gutierrez

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Ticket No. 208298

TT208298 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Yessica Gutierrez
Celular 5632880655 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material Tipo Producto
División Código 0
Cantidad Todos Unidad de Medida

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-04 15:30:52 Fecha Cierre 2023-05-17 14:52:32
Tiempo Respuesta 00:07:30 Tiempo Solución 42 23:14:10
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Mariel Castaeda Soto
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Asistente De Ventas solicitando la cancelacion de la factura 9211624979 por error de captura del cliente. se duplico, la factura correcta y surtida es la 9211624965
El material esta en CDPT pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211624979
Fecha de Compra 2023-04-04 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT PASTEJE Remision 0
Estado M�xico
Municipio Cuautitl�n Izcalli Colonia La Piedad
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección LAS MINAS 1
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 19.666386 Longitud 99.234719
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831252528 28 abril Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelar factura por duplicidad 9211624965 factura correcta
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 831252528 ENTREGADEV 840342098
NOTACRED 980426813 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de reporte Imagen
Factura IUSA Imagen
Correo enviado compartiendo la nota de credito Captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:52:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:52:32
-> Se adjunto el archivo Correo enviado compartiendo la nota de credito el cual se describe a continuación: Captura
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:52:07
Se envia correo compartiendo la nota de crédito, a la asistetente, vendedor, gerente regional y zona metropolitana.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-17 14:51:44
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-15 08:47:00
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-15 08:46:52
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831252528 28 abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-15 08:46:45
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-28 17:54:29
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831252528 28 abril
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-28 17:54:20
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 11:10:40
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 11:10:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 05:59:18
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 11:25:25
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:22:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:22:42
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-04 a Fecha de compra: 2023-04-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211624979 a No. de Factura: 9211624979
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT PASTEJE
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:10:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-04-04 a Fecha de compra: 2023-04-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211624979 a No. de Factura: 9211624979
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:06:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:04:40
Se cambio codigo: 0 a codigo: 0
Se cambio división: a división:
Se cambio material: a material:
Se cambio cantidad: Todos a cantidad: Todos
Se cambio medida: a medida:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-17 22:04:12
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validacion de evidencias
Susana Cruz Miranda 2023-04-17 14:39:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-16 13:59:28
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-16 13:59:13
Se cambio latitud: 19.666386
Se cambio longitud: 99.234719
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 23:25:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-06 08:44:56
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-06 08:44:35
Se cambio codigo: 0 a codigo: 0
Se cambio división: a división:
Se cambio material: a material:
Se cambio cantidad: 0 a cantidad: Todos
Se cambio medida: a medida:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-06 08:44:29
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar factura por duplicidad 9211624965 factura correcta
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-06 08:42:28
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-06 08:42:08
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 10:12:52
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Asistente De Ventas solicitando la cancelacion de la factura 9211624979 por error de captura del cliente. se duplico, la factura correcta y surtida es la 9211624965
El material esta en CDPT pasteje.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 10:12:38
Me comunico con asistente de ventas Jazmin para solicitar las fotos del material y menciona que solo el cliente mando esas pero ese material se lo quedo por la factura 9211624965, las demas facturas no han sido surtidas y es por ello que pide la cancelacion por duplicidad
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 09:57:33
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 16:00:50
***NOTA: LA DIRECCION QUE SE ENCUENTRA EN EL REPORTE PERTENECE A LA SUCURSAL DEL CLIENTE.
Quedamos en espera de foto del material.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:59:15
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:49:59
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:45:51
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:38:43
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:38:38
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:38:22

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