Erika Olivia Cota FElix

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Ticket No. 208294

TT208294 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Erika Olivia Cota FElix
Celular 6682530749 Teléfono Fijo 6681008462
E-mail eocota@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material R3001 NAL CPPD 40 PZ Tipo Producto
División REGULADORES FORGAMEX Código 324005
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-04 15:15:40 Fecha Cierre 2023-04-12 15:42:10
Tiempo Respuesta 00:06:09 Tiempo Solución 8 00:20:21
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Vendedor Francisco Bernal Bolaños solicitando una nota de credito para el distribuidor MAPCO MATERIALES ya que se capturo otro codigo al solicitado por el cliente.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS MOCHIS

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211617753
Fecha de Compra 2023-03-28 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado Sonora
Municipio Navojoa Colonia Ju�rez
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Pesqueria Manuel Doblado sin numero
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 27.062339 Longitud 109.446252
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831243171 11 MAR Orden Interna Refacción 6005852631 12 MAR
Orden Interna 0840341043 11 MAR Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831243171 ENTREGADEV 0840341043
NOTACRED 6005852631 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Imagen
Correo de cierre Nota de crédito ya aplicada
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 15:42:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 15:42:10
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de crédito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 15:42:02
Se envia correo informando nota de credito ya aplicada se procede el cierrre del reporte
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 15:41:35
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 09:24:23
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243171 11 MAR
Orden Interna: 0840341043 11 MAR
Orden interna Refacción/Producto: 6005852631 12 MAR
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 09:24:09
Se cambio latitud: 27.062339
Se cambio longitud: 109.446252
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 23:24:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 05:19:27
Correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 05:19:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 18:43:54
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 18:43:42
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 18:43:20
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 18:43:15
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:24:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:24:04
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:23:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:21:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-04 15:21:49

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