Olga Franco Ramiez
TT208211 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Olga Franco Ramiez | ||
| Celular | 6622161098 | Teléfono Fijo | 6621086141 |
| olga.franco@tecnergy.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. AL XLP 600 VOLTS 2C/1N (3/0-1/0) M | Tipo Producto | |
| División | IUSASIL ALUMINIO | Código | 302635 |
| Cantidad | 500 | Unidad de Medida | M |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-04-03 19:00:24 | Fecha Cierre | 2023-05-02 18:15:22 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:04 | Tiempo Solución | 28 23:10:54 |
| Agente Creador | Abel Antonio Sebastian | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Abel Antonio Sebastian |
Descripción
| Se recibe correo de Vendedor Roberto Carlos Gutierrez Lopez solicitando la cancelacion de la factura 9211589663 ya que se coloco un codigo erroneo al momento de facturar.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE LOS MOCHIS |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211589663 |
| Fecha de Compra | 2023-02-23 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | SON | ||
| Municipio | HERMOSILLO | Colonia | SANTA FE |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV AGUA FRIA | ||
| Referencias | NO SE CUENTA CON REFERENCIAS | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 29.087730 | Longitud | 110.992508 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 0831243217 11 ABRIL | Orden Interna Refacción | 980426637 28 abril | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 0840341059 12 ABRIL | Falla Real | Cancelacion codigo erroneo | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831243217 | ENTREGADEV | 0840341059 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980426637 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:15:22
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:15:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:15:22
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:15:22
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:15:14
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-02 18:15:14
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:13:07
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:13:07
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:12:56
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:12:56
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243217 11 ABRIL
Orden Interna: 0840341059 12 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 980426637 28 abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:12:47
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243217 11 ABRIL
Orden Interna: 0840341059 12 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 980426637 28 abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-29 13:12:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-24 21:36:01
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-24 21:36:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243217 11 ABRIL
Orden Interna: 0840341059 12 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-17 11:04:40
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243217 11 ABRIL
Orden Interna: 0840341059 12 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-17 11:04:40
Se cambio latitud: 29.087730
Se cambio longitud: 110.992508
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-11 23:12:09
Se cambio longitud: 110.992508
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-11 23:12:09
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-11 21:07:55
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-11 21:07:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-11 05:18:24
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-11 05:18:24
Coprreo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda
2023-04-11 05:18:17
Susana Cruz Miranda
2023-04-11 05:18:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:23:15
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:23:15
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:23:01
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:23:01
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion codigo erroneo
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:22:49
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:22:49
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:22:36
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-04 06:22:36
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 20:44:36
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 20:44:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 20:44:13
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 20:44:13
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Vendedor Roberto Carlos Gutierrez Lopez solicitando la cancelacion de la factura 9211589663 ya que se coloco un codigo erroneo al momento de facturar.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE LOS MOCHIS.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2023-04-03 20:04:51
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE LOS MOCHIS.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2023-04-03 20:04:51
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:22:17
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:22:17
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:17:17
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:17:17
Se cambio codigo: 302635 a codigo: 302635
Se cambio división: IUSASIL ALUMINIO a división: IUSASIL ALUMINIO
Se cambio material: C. AL XLP 600 VOLTS 2C/1N (3/0-1/0) M a material: C. AL XLP 600 VOLTS 2C/1N (3/0-1/0) M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 500
Se cambio medida: M a medida: M
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:16:50
Se cambio división: IUSASIL ALUMINIO a división: IUSASIL ALUMINIO
Se cambio material: C. AL XLP 600 VOLTS 2C/1N (3/0-1/0) M a material: C. AL XLP 600 VOLTS 2C/1N (3/0-1/0) M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 500
Se cambio medida: M a medida: M
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:16:50
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:06:22
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:06:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:04:28
Abel Antonio Sebastian
2023-04-03 19:04:28