Cesar Francisco Lopez Perez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 208202

TT208202 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Cesar Francisco Lopez Perez
Celular 8448068004 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail cesarlopez9405@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TEE UNION TU-3 3/8 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 312054
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-03 17:44:38 Fecha Cierre 2023-04-18 14:34:50
Tiempo Respuesta 00:06:45 Tiempo Solución 14 20:43:27
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Vendedor Hugo Enrique Marrufo Tapia solicitando la devolucion de la factura 9211611309 ya que indica que el distribuidor no solicito el material (312054) 100 piezas.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS MONTERREY

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211611309
Fecha de Compra 2023-03-20 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado Coahuila de Zaragoza
Municipio Ramos Arizpe Colonia Ramos Arizpe Centro
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Calzada salto del agua, no. 1347, entre calles Rio Missipi y Rio Negro.
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 25.516811 Longitud 100.998202
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831243063 11 mar Orden Interna Refacción 6005853781 14 ABRIL
Orden Interna 0840341012 11 mar Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831243063 ENTREGADEV 0840341012
NOTACRED 6005861318 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Imagen
Correo de reporte Imagen
Correo de cierre Notas de credito ya aplicadas
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 14:34:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 14:34:50
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Notas de credito ya aplicadas
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 14:34:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-17 12:51:32
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-17 12:51:20
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243063 11 mar
Orden Interna: 0840341012 11 mar
Orden interna Refacción/Producto: 6005853781 14 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-17 12:51:11
Se cambio latitud: 25.516811
Se cambio longitud: 100.998202
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 23:09:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-11 14:25:33
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243063 11 mar
Orden Interna: 0840341012 11 mar
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-11 14:24:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 05:38:21
Se cambio codigo: 312054 a codigo: 312054
Se cambio división: CONEXIONES PARA GAS a división: CONEXIONES PARA GAS
Se cambio material: TEE UNION TU-3 3/8 a material: TEE UNION TU-3 3/8
Se cambio cantidad: 100 a cantidad: 50
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Susana Cruz Miranda 2023-04-04 21:30:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:04:24
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:03:59
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:03:49
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:03:42
Se cambio codigo: 312054 a codigo: 312054
Se cambio división: CONEXIONES PARA GAS a división: CONEXIONES PARA GAS
Se cambio material: TEE UNION TU-3 3/8 a material: TEE UNION TU-3 3/8
Se cambio cantidad: 50 a cantidad: 100
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:02:32
***NOTA: EL VENDEDOR INDICA QUE LA NOTA DE CREDITO SOLO SERIA POR 50 PIEZAS YA QUE EL CLIENTE SE QUEDO CON LAS OTRAS 50 PIEZAS
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 20:37:34
Se cambio codigo: 312054 a codigo: 312054
Se cambio división: CONEXIONES PARA GAS a división: CONEXIONES PARA GAS
Se cambio material: TEE UNION TU-3 3/8 a material: TEE UNION TU-3 3/8
Se cambio cantidad: 100 a cantidad: 50
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 20:36:13
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 20:09:56
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 20:09:34
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 20:07:30
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 17:59:14
Quedamos en espera de la factura IUSA.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 17:59:06
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 17:58:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 17:58:32
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 17:51:23

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad