Alvaro Leal Vargas

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Ticket No. 208135

TT208135 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Alvaro Leal Vargas
Celular 8112681509 Teléfono Fijo 8113660908
E-mail alvarolealv@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #12 BLANCO 100 M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301716
Cantidad 12 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-03 11:27:33 Fecha Cierre 2023-04-27 13:21:02
Tiempo Respuesta 00:02:21 Tiempo Solución 24 01:51:08
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Abel Antonio Sebastian
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de asistente Rocio Leon solicitando la cancelacion de la factura 9211610539 para su cliente ALVARO LEAL VARGAS, el motivo es por que no solicito este material
El material esta en el CEDIS de Monterrey

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211610539
Fecha de Compra 2023-03-17 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado NLE
Municipio MONTERREY Colonia JARDINES ROMA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV RIO NAZAS
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 25.646185 Longitud 100.301171
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831242823 10 ABRIL Orden Interna Refacción 0980426596 26 ABRIL
Orden Interna 0840341263 19 Abril Falla Real Cancelacion producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831242823 ENTREGADEV 0840341263
NOTACRED 0980426596 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Archivo
Formato de devolucion Archivo
Correo indicando el cierre del reporte Imagen
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:21:02
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:21:02
-> Se adjunto el archivo Correo indicando el cierre del reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:20:57
Enviamos correo a zona Noreste y a distribuidor confirmando de aplicada la nota de credito asi mismo indicamos el cierre del reporte.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 13:20:06
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 17:29:49
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831242823 10 ABRIL
Orden Interna: 0840341263 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 0980426596 26 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 17:29:41
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 07:00:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831242823 10 ABRIL
Orden Interna: 0840341263 19 Abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-21 07:00:00
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 15:11:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831242823 10 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-18 15:11:33
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-17 20:01:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-17 20:00:08
Enviado a credito y cobranza el 10 de abril
Susana Cruz Miranda 2023-04-17 19:59:55
El material nunca le llego a cliente porque de inmediato se dio cuenta al momento de facturar
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-04-10 17:28:16
Se cambio latitud: 25.646185
Se cambio longitud: 100.301171
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-09 15:46:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 10:07:37
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 10:07:12
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 10:07:03
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion producto no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 10:06:55
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 10:06:39
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-03 21:31:13
Ticket: Trabajando paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-03 11:36:51
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-03 11:36:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-03 11:36:42
-> Se adjunto el archivo Formato de devolucion el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-03 11:35:04
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-03 11:33:59
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-03 11:29:54

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