Karina Rivera

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Ticket No. 208053

TT208053 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Karina Rivera
Celular 4621241803 Teléfono Fijo 4623810968
E-mail compras.karina@symeeb.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326056
Cantidad 1 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-04-01 02:08:06 Fecha Cierre 2023-04-05 13:01:16
Tiempo Respuesta 00:04:51 Tiempo Solución 4 10:48:19
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de vendedora solicitando cancelar la factura ZF 1618060 del dia 28 de marzo, pues solo me facturaron un metro.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211618060
Fecha de Compra 2023-03-28 Lugar de Compra 0
No. de Serie 0 Remision
Estado GUA
Municipio IRAPUATO, GTO. Colonia ALVARO OBREGON
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE INDEPENDENCIA #1184
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.673193 Longitud 101.357591
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6005852061 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA 9211618060
Correo de cierre captura
Seguimientos
Se determino que la Falla real Asistente cancela la solicitud se modifico a: Error en cantidad
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 21:58:36
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:01:16
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:01:16
Se determino que la Falla real Cancelacion cantidad erronea se modifico a: Asistente cancela la solicitud
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:01:12
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 13:00:39
Se recibe correo de asistente de ventas indicando que se procesa al cierre del reporte por que el cliente si se quedara con el material, se adjunta evidencia
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-05 12:53:13
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:31:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:30:54
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion cantidad erronea
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:30:34
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:30:08
Se cambio codigo: 326056 a codigo: 326056
Se cambio división: COND FLEXIBLE USO RUDO a división: COND FLEXIBLE USO RUDO
Se cambio material: C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 500M a material: C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 500M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: M a medida: M
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-04 07:29:22
Se cambio latitud: 20.673193
Se cambio longitud: 101.357591
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-03 17:42:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-02 20:39:48
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-04-01 02:14:53
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: 9211618060
Imelda Garca Cruz 2023-04-01 02:13:56
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-04-01 02:13:07
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-04-01 02:12:57

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