Isaura Nieto

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Ticket No. 208028

TT208028 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Isaura Nieto
Celular 1182000000 Teléfono Fijo 7771011118
E-mail isnn@alcione.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AISLADOR SINTETICO DE 15 KV Tipo Producto
División AISLADOR SINTETICO Código 339072
Cantidad 144 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-31 19:56:45 Fecha Cierre 2023-04-20 18:02:09
Tiempo Respuesta 00:01:35 Tiempo Solución 19 22:03:49
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de Cliente IUSA Isaura Nieto comenta que requiere una nota de credito, se facturaron 160 piezas del código 339072, pero se reciben únicamente 16 porque fueron las que se solicitaron en la orden de compra.Total, producto devuelto: 144 piezas chofer firma de enterado porque el material que llegó de más se devolvió con el

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211602728
Fecha de Compra 2023-03-09 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision 0
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA Colonia LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ
Referencias Sucursal Alcione
Observaciones
Latitud 18.936000 Longitud 99.231785
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831246672 19 ABRIL Orden Interna Refacción 6005855792 20 ABRIL
Orden Interna 840341276 20 ABRIL Falla Real Ingresaron la cantidad erroneamente, solicita nota de crédito solo por 144 piezas, ya que si se quedo con las 16 que originalmente había solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831246672 ENTREGADEV 0840341276
NOTACRED 6005855792 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material regresado a transportes Archivo
Correo de cierre Nota de crédito ya aplicada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:02:09
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:02:09
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de crédito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 18:01:58
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 15:23:18
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 15:23:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831246672 19 ABRIL
Orden Interna: 840341276 20 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005855792 20 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-20 15:22:59
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-19 13:22:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:20:30
correo enviado a credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 17:20:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 04:34:19
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-18 04:33:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 18:12:42
Revisando las evidencias no se ha iniciado proceso en SAP
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 18:11:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-03-09 17:37:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211602728 a No. de Factura: 9211602728
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-04-03 16:37:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Caso atipico para aprobacion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 20:01:24
Se determino que la Falla real ngresaron la cantidad erroneamente, solicita nota de crédito solo por 144 piezas, ya que si se quedo con las 16 que originalmente había solicitado se modifico a: Ingresaron la cantidad erroneamente, solicita nota de crédito solo por 144 piezas, ya que si se quedo con las 16 que originalmente había solicitado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 20:00:51
Se determino que la Falla real se modifico a: ngresaron la cantidad erroneamente, solicita nota de crédito solo por 144 piezas, ya que si se quedo con las 16 que originalmente había solicitado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 20:00:37
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 20:00:22
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 19:59:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 19:59:52
-> Se adjunto el archivo Acuse de material regresado a transportes el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 19:59:32
Se cambio latitud: 18.936000
Se cambio longitud: 99.231785
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 19:58:28
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-31 19:58:20

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