CONTROL De C.V.

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Ticket No. 207838

TT207838 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto CONTROL De C.V.
Celular 5545005403 Teléfono Fijo 5545005403
E-mail CRODRIGUEZ@IUSA.COM.MX Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 NAT Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217791
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-29 19:36:21 Fecha Cierre 2023-08-23 16:44:47
Tiempo Respuesta 00:02:02 Tiempo Solución 146 21:06:24
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Solcitan refacturación de la factura 9211613268 por error al facturar, indcican que se factrueo en l aplataforma y el importe fue erroneo.
El producto lo tiene el usuario

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211613268
Fecha de Compra 2023-03-16 Lugar de Compra Tienda en linea
No. de Serie 0 Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Cuauht�moc Colonia Condesa
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección V CALLE PACHUCA 51 CONDESA Cuauht#moc
Referencias CALLE PACHUCA 51 CONDESA Cuauht#moc
Observaciones
Latitud 19.4153107 Longitud 99.180461516
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real CANCELA SERVICIO
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Correo de Rika Medina pidiendo que Javier Ocaña apoye ya que se tiene el VoBo del C Armando Evidencia
Constancia Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 16:44:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 16:44:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 16:44:38
Se determino que la Falla real Importe de factura erroneo se modifico a: CANCELA SERVICIO
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 16:44:14
Me comunico con usuario para solicitar nos comparta una imagen del importe real, usuario menciona que se encuentra en de vacaciones y la verdad ya no desea seguir con el proceso y solicita la cancelación del servicio, Motivo por el cual se le indica el cierre de reporte y queda de acuerdo. No desea realizar la encuesta ya que menciona es obvia la respuesta.
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 16:43:27
Se comparte constancia a Erika para que se siga con el proceso
Susana Cruz Miranda 2023-08-23 12:59:27
-> Se adjunto el archivo Constancia el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-23 08:32:23
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 17:02:18
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 12:40:35
-> Se adjunto el archivo Correo de Rika Medina pidiendo que Javier Ocaña apoye ya que se tiene el VoBo del C Armando el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 12:25:24
Erika Medina pide a Javier Ocaña ayuda con la factura ya que se tiene el Ok del C. Armando
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 12:24:53
Javier Ocaña indica la factura tiene una nota de cargo
Susana Cruz Miranda 2023-08-18 12:19:52
Validamos en SAP y aun no contamos con algún avance en el proceso.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-09 10:42:42
Erika supervisor de ecommerce indica se ingreso el formato
quedamos pendientes
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 09:07:34
Validamos en SAP y aun no contamos con algún avance en el proceso.
Mariel Castaeda Soto 2023-06-23 03:14:40
Validamos en SAP y aun no contamos con algún avance en el proceso.
Mariel Castaeda Soto 2023-06-22 04:31:38
Javier Ocaña indica que esta factura tiene una not de cergo, por lo que estaría validando con el Lic Aramndo Ortiz como proceder y en cuento tenga respuesta lo compartirá
Susana Cruz Miranda 2023-06-21 04:04:16
Validamos en SAP y aun no contamos con algún avance en el proceso.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-16 04:02:27
Se envia correo a Javier Sanchez Ocaña para que realicen el proceso
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 15:53:20
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-13 07:31:47
Se recibio correo donde comenta Javier Sanchez Ocaña donde comenta que se manda a generar pedido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-11 21:53:44
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-11 21:52:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Factura nueva cambio a: Refacturacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 17:07:04
Información enviada a Crédito y Cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-03-31 21:46:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-31 21:46:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 20:14:25
Se determino que la Falla real se modifico a: Importe de factura erroneo
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 20:14:03
El CTS determino que la falla era: Hormiga se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 20:13:38
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Factura nueva
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-29 19:39:40
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-29 19:39:33
Se cambio latitud: 19.4153107
Se cambio longitud: 99.180461516
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-29 19:39:22
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-29 19:38:55
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-29 19:38:34
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-29 19:38:23

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