Arturo Martinez
TT207754 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Arturo Martinez | ||
| Celular | 6622180471 | Teléfono Fijo | 6622721081 |
| compras@larumba.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 | Tipo Producto | |
| División | ARTEFACTOS TRADIC. | Código | 300167 |
| Cantidad | 500 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-03-29 12:03:44 | Fecha Cierre | 2023-04-12 12:59:12 |
| Tiempo Respuesta | 00:08:12 | Tiempo Solución | 14 00:47:16 |
| Agente Creador | Abel Antonio Sebastian | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Abel Antonio Sebastian |
Descripción
| Se recibe correo de Vendedor Francisco Bernal solicitando la nota de credito para el distribuidor FERRETERIA LA RUMBA ya que no solicito el material AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 (300167)
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS HERMOSILLO |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211615154 |
| Fecha de Compra | 2023-03-24 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | Sonora | ||
| Municipio | Hermosillo | Colonia | Las Flores |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Solidaridad N.-5 | ||
| Referencias | NO SE CUENTA CON REFERENCIAS | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 29.1118191 | Longitud | 110.9917312 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Error en codigo | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005845992 | Monto | |||||||||||||||||
Se determino que la Falla real Codigo ingresado erroneamente se modifico a: Error en codigo
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 22:01:18
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 22:01:18
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:59:12
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:59:12
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:59:12
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:59:12
-> Se adjunto el archivo Correo indicando usuario se queda con el producto el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:59:05
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:59:05
Se recibe correo de Carlos Trejo CDPT indicando el usuario decidió quedarse con el producto, esto para cancelar el proceso, por lo que se procede al cierre del reporte
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:58:32
Susana Cruz Miranda
2023-04-12 12:58:32
Validar la ubicacion de los Productos, y revisar los correos de seguimiento
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-11 21:10:21
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-11 21:10:21
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-11 21:09:49
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-11 21:09:49
Información enviada a Crédito y Cobranza
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 14:00:29
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 14:00:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 14:00:18
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 14:00:18
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Abel Antonio Sebastian
2023-03-31 08:39:00
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Abel Antonio Sebastian
2023-03-31 08:39:00
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Vendedor Francisco Bernal solicitando la nota de credito para el distribuidor FERRETERIA LA RUMBA ya que no solicito el material AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 (300167)
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS HERMOSILLO.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2023-03-31 08:37:05
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS HERMOSILLO.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2023-03-31 08:37:05
Se cambio codigo: 300167 a codigo: 300167
Se cambio división: ARTEFACTOS TRADIC. a división: ARTEFACTOS TRADIC.
Se cambio material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 a material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 500
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Abel Antonio Sebastian
2023-03-31 08:25:49
Se cambio división: ARTEFACTOS TRADIC. a división: ARTEFACTOS TRADIC.
Se cambio material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 a material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 500
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Abel Antonio Sebastian
2023-03-31 08:25:49
Validar montos o productos ya que no es congruente la descripcion con los montos en la factura, y se requiere fotos ya que el producto estuvo en resguardo del cliente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 00:33:11
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 00:33:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 00:32:10
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 00:32:10
Se cambio codigo: 300167 a codigo: 300167
Se cambio división: Iluminacion y Artefactos Electricos a división: ARTEFACTOS TRADIC.
Se cambio material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 a material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 00:31:21
Se cambio división: Iluminacion y Artefactos Electricos a división: ARTEFACTOS TRADIC.
Se cambio material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50 a material: AE- 134-AL P/LAMP. RED . 102MM PORC.E50
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 00:31:21
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 16:20:28
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 16:20:28
Se cambio latitud: 29.1118191
Se cambio longitud: 110.9917312
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 16:19:36
Se cambio longitud: 110.9917312
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 16:19:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Factura nueva cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:25:06
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:25:06
Se determino que la Falla real se modifico a: Codigo ingresado erroneamente
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:24:52
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:24:52
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:24:32
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:24:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:24:24
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-03-29 14:24:24
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:13:27
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:13:27
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:13:11
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:13:11
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:12:43
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:12:43
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Factura nueva
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:12:37
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:12:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:11:56
Abel Antonio Sebastian
2023-03-29 12:11:56