Naomi Borunda

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Ticket No. 207671

TT207671 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Naomi Borunda
Celular 6144201127 Teléfono Fijo 6142316477
E-mail compras02@rannsa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material AE3081 C/CARGA 8ELEM EMPOTRAR LIGEROEMP6 Tipo Producto
División CENTROS DE CARGA Código 362644
Cantidad 18 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-28 13:31:38 Fecha Cierre 2023-04-27 11:11:08
Tiempo Respuesta 00:03:19 Tiempo Solución 29 21:36:11
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Abel Antonio Sebastian
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se comunica usuario solicitando la devolución del material que se encuentra en su poder en la dirección que aparece en el reporte, por error al facturar.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211606136
Fecha de Compra 2023-03-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Mochis Remision
Estado Sonora
Municipio Hermosillo Colonia Libertad
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Camelia 611
Referencias 0
Observaciones
Latitud 29.0823825 Longitud 111.12907611
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831249142 25 Abril Orden Interna Refacción 6005858159 26 ABRIL
Orden Interna 0840341542 25 Abril Falla Real Producto no solicitado por cliente.
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831249142 ENTREGADEV 0840341542
NOTACRED 6005858159 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA archivo
Acuse de entrega de material Imagen
Correo indicando el cierre del reporte Imagen
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 11:11:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 11:11:08
-> Se adjunto el archivo Correo indicando el cierre del reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 11:06:48
Enviamos correo a Asistente de Ventas Erika Olivia Cota asi como al distribuidor confirmada de aplicada la nota de credito asi mismo le indicamos el cierre del reporte.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-27 11:06:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 17:18:38
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 17:18:02
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831249142 25 Abril
Orden Interna: 0840341542 25 Abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005858159 26 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-26 17:17:51
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831249142 25 Abril
Orden Interna: 0840341542 25 Abril
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-26 02:13:10
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-26 02:12:24
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-21 18:13:15
Se envia correo a Facturistas
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-21 18:13:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 15:50:41
Se envia correo de docusain a gerente Regional y encargado de cedis.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-21 15:50:34
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-13 a Fecha de compra: 2023-03-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211606136 a No. de Factura: 9211606136
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Mochis
Se cambio Remision de: a Remision: .
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-21 13:23:56
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 02:40:07
Me pueden confirmar la ubicacion correcta de los productos y faltan las evidencias de las fotos o me explican correctamente todo el ticket por favor, tiene tantos días es prioritario atenderlo
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 01:31:03
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 01:29:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-17 18:02:04
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-17 18:00:41
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-17 18:00:16
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-17 17:58:57
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-04-17 16:44:15
Usuaria no puede enviar foto del material ya que fue entregado a IUSA.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-17 16:44:02
-> Se adjunto el archivo Acuse de entrega de material el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-04-17 16:37:18
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-13 a Fecha de compra: 2023-03-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921 1606136 a No. de Factura: 9211606136
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2023-04-12 09:13:11
Me comunico con usuario solicitando apoyo compartiendo fotografías de los materiales, queda de enviarlas mediante WhatsApp.
Sonia Suarez 2023-04-05 13:11:33
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-02 20:09:08
Nos comunicamos con usuario a los numero que se tiene y no se tiene exito, por lo que se hace envio de correo solicitando acuse y foto del material.
Los numeros no cuentan con WhatsApp
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-02 12:05:48
Se cambio codigo: 362644 a codigo: 362644
Se cambio división: Eléctricos baja tensión a división: CENTROS DE CARGA
Se cambio material: AE3081 C/CARGA 8ELEM EMPOTRAR LIGEROEMP6 a material: AE3081 C/CARGA 8ELEM EMPOTRAR LIGEROEMP6
Se cambio cantidad: 18 a cantidad: 18
Se cambio medida: a medida: PZA
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-29 10:00:15
La solicitud se atendio el día de ayer 28, se solicito a usuario compartiera sus evidencias sin embargo no las compartio
Imelda Garca Cruz 2023-03-29 02:48:14
Me comunico con la usuaria para pedir foto de los porductos, lo enviara por correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-28 16:53:23
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: archivo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-28 16:51:23
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-03-28 13:46:36
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-03-28 13:46:19
Se cambio latitud: 29.0823825
Se cambio longitud: 111.12907611
Sonia Suarez 2023-03-28 13:46:03
Se notifica numero de reporte y se solicita la factura al correo case@iusa.com.mx
Sonia Suarez 2023-03-28 13:36:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-03-28 13:34:57

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