Melissa Ivette Navarrete Dominguez

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Ticket No. 207627

TT207627 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Melissa Ivette Navarrete Dominguez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 470800000000
E-mail minavarrete@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MASCABLE #14 NEGRO 100 M BOLSA Tipo Producto
División CONDUC. CONST. THHHW Código 211505
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-27 23:40:29 Fecha Cierre 2023-04-10 14:29:12
Tiempo Respuesta 00:07:36 Tiempo Solución 13 14:41:07
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo solicitando la apertura de reporte ya que se hizo la entrega de una bolsa de C. Mascable sin embargo el material estaba dañado y solicitan nota de credito El material se encuentra en el cedis de merida.
Distribudidor BOXITO MERIDA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211607477
Fecha de Compra 2023-03-01 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado Yucat�n
Municipio M�rida Colonia Obrera
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Calle 96 #892 Edi. A Int. 101 x 99Y 107
Referencias Sucursal BOXITO
Observaciones
Latitud 20.9672179 Longitud 89.662846613
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831237191 29 marz Orden Interna Refacción 6005846384 30 mar
Orden Interna 840340780 29 marz Falla Real Empaque dañado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831237191 ENTREGADEV 0840340780
NOTACRED 6005849426 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo de reporte Correo
Producto dañado Foto
Acuse de material Archivo
Correo de solicitud Archivo
Correo de cierre correo zona península informando del cierre
Seguimientos
Se cambio codigo: 211505 a codigo: 211505
Se cambio división: Energia a división: CONDUC. CONST. THHHW
Se cambio material: C. MASCABLE #14 NEGRO 100 M BOLSA a material: C. MASCABLE #14 NEGRO 100 M BOLSA
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 22:22:34
Se determino que la Falla real Bolsa rota se modifico a: Empaque dañado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 22:22:24
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-10 14:29:12
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-10 14:29:12
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: correo zona península informando del cierre
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-10 14:29:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 17:05:00
Ticket: En espera paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 17:04:53
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831237191 29 marz
Orden Interna: 840340780 29 marz
Orden interna Refacción/Producto: 6005846384 30 mar
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 17:04:28
Revisando en SAP, ya fue aplicada la nota de crédito
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 17:03:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Bolsa rota
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 16:58:09
El CTS determino que la falla era: Dano fisico a productos se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 16:57:55
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Surtido erroneamente a caso: Surtido erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 16:57:26
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-09 13:04:26
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-09 13:03:58
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-09 12:59:20
-> Se adjunto el archivo Producto dañado el cual se describe a continuación: Foto
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-09 12:58:40
Solicito apoyo Isaac
Sonia Suarez 2023-04-07 11:20:13
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-02 20:05:04
Se cambio latitud: 20.9672179
Se cambio longitud: 89.662846613
Imelda Garca Cruz 2023-03-27 23:57:10
-> Se adjunto el archivo correo de reporte el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-03-27 23:56:37
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-03-27 23:54:54
En el correo no se cuenta con las facturas y tampoco imagenes del producto, ademas se tiene que validar ya que Ing. Cynthia en un correo le menciono a Jorge que con nosotros solo procede las facturas 9211610350 y 9211604244, se solicita apoyo a compañero Isaac para que valide con Ing. en caso de que apruebe favor de solicitar las evidencias, en caso contrario proceder al cierre de reporte y justificar a Jorge el porque no procede con nosotros.
Imelda Garca Cruz 2023-03-27 23:54:36
Ticket: Analisis paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-03-27 23:48:23
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-03-27 23:48:13
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-03-27 23:48:05

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