Sandra Lorena Piñon

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Ticket No. 207539

TT207539 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Lorena Piñon
Celular 4434397725 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail ferreplomeriamundialaudi@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material C FLEX.IUSA P/CALENT. MNPT3/4"x HNPT1/2" Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 616937
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-27 12:11:41 Fecha Cierre 2023-04-13 18:19:08
Tiempo Respuesta 00:04:01 Tiempo Solución 17 06:03:26
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se comunica usuario mencionando que desea la devolución de la factura 9211607744 por error al facturar,

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211607744
Fecha de Compra 2023-03-15 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado Michoac�n de Ocampo
Municipio Morelia Colonia Ventura Puente
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Leona Vicario No. 637
Referencias A dos cuadras de calzada Juarez y A una cuadra del Mercado municipal
Observaciones
Latitud 19.7038033 Longitud 101.19498253
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 0831243628 12 ABRIL Orden Interna Refacción 6005853348 13 ABRIL
Orden Interna 0840341065 12 ABRIL Falla Real Producto no solicitado por cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831243628 ENTREGADEV 0840341065
NOTACRED 6005853348 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de devolución Acuse de devolución
Correo recibido Correo recibido
Factura IUSA en PDF Documento
Correo de cierre Notas de crédito y facturas ya canceladas
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 18:19:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 18:19:08
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación:
Notas de crédito y facturas ya canceladas
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 18:18:56
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 11:36:24
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 11:36:10
Se recibe correo de Oziel quien indica Nota de crédito contabilizada
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 11:35:51
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243628 12 ABRIL
Orden Interna: 0840341065 12 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005853348 13 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 11:35:13
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 12:58:44
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831243628 12 ABRIL
Orden Interna: 0840341065 12 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 12:58:23
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-12 11:19:01
Información enviada a Crédito y Cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-03-31 21:54:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-31 21:54:22
Se cambio codigo: 616937 a codigo: 616937
Se cambio división: MANGUERAS FLEX MERC a división: MANGUERAS FLEX MERC
Se cambio material: C FLEX.IUSA P/CALENT. MNPT3/4"x HNPT1/2" a material: C FLEX.IUSA P/CALENT. MNPT3/4"x HNPT1/2"
Se cambio cantidad: 20 a cantidad: 20
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-30 22:05:13
Se cambio codigo: 616937 a codigo: 616937
Se cambio división: Eléctricos baja tensión a división: MANGUERAS FLEX MERC
Se cambio material: C FLEX.IUSA P/CALENT. MNPT3/4 a material: C FLEX.IUSA P/CALENT. MNPT3/4"x HNPT1/2"
Se cambio cantidad: 20 a cantidad: 20
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-30 22:00:58
Se cambio codigo: 616937 a codigo: 616937
Se cambio división: Eléctricos baja tensión a división: Eléctricos baja tensión
Se cambio material: C FLEX.IUSA P/CALENT. MNPT3/4"x HNPT1/2" a material: C FLEX.IUSA P/CALENT. MNPT3/4
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 20
Se cambio medida: a medida:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-30 21:17:02
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA en PDF el cual se describe a continuación: Documento
Abel Antonio Sebastian 2023-03-30 12:27:35
Se determino que la Falla real Producto no solicitado por cliente, requiere nota de credito se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 22:55:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 22:54:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente, requiere nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 15:54:40
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 15:54:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 15:54:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Caso atipico para aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-03-29 08:34:21
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-28 15:16:18
Ticket: En espera paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-28 15:16:10
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-28 15:15:56
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolución el cual se describe a continuación: Acuse de devolución
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-28 15:12:24
Solicita nota de crédito, el material se lo llevo el transportista.
Sonia Suarez 2023-03-27 13:04:31
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-03-27 12:20:18
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-03-27 12:20:09
Se cambio latitud: 19.7038033
Se cambio longitud: 101.19498253
Sonia Suarez 2023-03-27 12:19:54
Se indica numero de reporte así mismo le comento que para poder hacer valido el reporte requerimos que nos comparta su factura al WhatsApp 5551181585 o al correo electrónico case@iusa.com.mx
Sonia Suarez 2023-03-27 12:19:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-03-27 12:15:42

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